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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222709473841M/2023-00036
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區三角鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-16
- [ 發布日期 ]
- 2023-10-16
重慶市綦江區三角鎮旅游服務中心2022年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
負責旅游行業和景區的各項創建與考評，承擔旅游市場的宣傳營銷、旅游資源的開發和保護工作；協助監督管理旅游服務質量、組織承辦系列旅游活動、旅游產業扶貧等工作。
（二）本輪機構改革相關情況
重慶市綦江區三角鎮旅游服務中心是重慶市綦江區三角鎮人民政府下屬二級預算單位，按照《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發<重慶市綦江區三角鎮綜合辦事機構和事業單位機構編制方案>的通知》(綦委編〔2019〕39號)文件精神本單位設事業單位1個，為財政全額撥款事業單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計56.18萬元，支出總計56.18萬元。收支較上年決算數無法比較，主要原因是預算一體化改革，本年度從行政單位獨立出來單獨核算，上年無數據可比較。
2.收入情況。2022年度收入合計56.18萬元，與上年決算數無法比較，主要原因是預算一體化改革，本年度從行政單位獨立出來單獨核算，上年無數據可比較。其中：財政撥款收入56.18萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%。
3.支出情況。2022年度支出合計56.18萬元，與上年決算數無法比較，主要原因是預算一體化改革，本年度從行政單位獨立出來單獨核算，上年無數據可比較。其中：基本支出56.18萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計56.18萬元。與上年決算數無法比較，主要原因是預算一體化改革，本年度從行政單位獨立出來單獨核算，上年無數據可比較。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入56.18萬元，與上年決算數無法比較，主要原因是預算一體化改革，本年度從行政單位獨立出來單獨核算，上年無數據可比較。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出56.18萬元，與上年決算數無法比較，主要原因是預算一體化改革，本年度從行政單位獨立出來單獨核算，上年無數據可比較。
3.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出41.36萬元，占73.63%。
（2）社會保障和就業支出8.36萬元，占14.88%
（3）衛生健康支出3.27萬元，占5.83%。
（4）住房保障支出3.18萬元，占5.66%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出56.18萬元。其中：人員經費50.41萬元。人員經費用途主要包括發放職工工資福利、繳納社保、公積金等。公用經費5.77萬元。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議培訓接待費、勞務費、公務用車維護費、工會經費、其他交通費用等運轉開支。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0萬元。本年支出0萬元。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
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三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出情況。
2022年度“三公”經費支出共計0萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門無因公出國（境）費用。無公務車購置費。公務車運行維護費0萬元，主要用于公務車維修費、保險費、油費、洗車費等。
公務接待費0萬元，主要用于接待上級單位部門檢查指導工作、聯系工作。
（三）“三公”經費實物量情況。
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。
?
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。
2022年度本部門事業運行經費支出56.18萬元，事業運行經費主要用于開支辦公費、會議費、公務接待、公務車運行維護費等。
（二）國有資產占用情況說明。
至少應包含以下信息：截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
至少應包含以下信息：2022年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。??
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我鎮對部門整體開展了績效自評，未對事業單位單獨進行績效評價。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
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2022年度部門整體績效自評表 | |||||||||||
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狀態：績效審核已審 | |||||||||||
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項目名稱： |
重慶市綦江區三角鎮人民政府整體自評 |
項目編碼： |
50011000022P000068 |
自評總分： |
98.206 |
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項目主管部門： |
411-重慶市綦江區三角鎮人民政府 |
財政歸口處室： |
012-基層財政科 |
部門聯系人： |
秦艷 |
聯系電話： |
18290342603 | ||||
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資金情況 | |||||||||||
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年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | |||||
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年度總金額 |
50,504,224.53 |
52,237,753.45 |
45,924,457.52 |
|
|
| |||||
|
其中：財政撥款 |
50,504,224.53 |
52,237,753.45 |
45,924,457.52 |
88 |
10.00 |
8.80 | |||||
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績效目標 | |||||||||||
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年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||
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堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，緊緊圍繞習近平總書記對重慶提出的“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標、發揮“三個作用”和營造良好政治生態的重要指示要求，切實增強人民獲得感、幸福感、安全感，持續營造風清氣正的良好政治生態，保持全街道經濟持續健康發展和社會大局穩定。全鎮2021年主要預期目標是：實現地區生產總值增長10% |
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堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，緊緊圍繞習近平總書記對重慶提出的“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標、發揮“三個作用”和營造良好政治生態的重要指示要求，切實增強人民獲得感、幸福感、安全感，持續營造風清氣正的良好政治生態，保持全街道經濟持續健康發展和社會大局穩定。 | |||||||||
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績效指標 | |||||||||||
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指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
市財政局建議 |
|
信訪事項及時處理率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
"三公經費"支出增長率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
|
稅收增長率 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
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|
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切實增強人民獲得感、幸福感、安全感，持續營造風清氣正的良好政治生態，保持全街道經濟持續健康發展和社會大局穩定 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
資金支付及時率 |
% |
≥ |
90 |
89.8 |
0.22 |
97.8 |
30 |
29.34 |
|
|
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六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
田小玉 ?? 023-48400009
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