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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 115002227659185936/2025-00001
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類(lèi) ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)三江街道
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-11
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-11
重慶市綦江區(qū)人民政府三江街道辦事處(本級(jí)) 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
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重慶市綦江區(qū)人民政府三江街道辦事處(本級(jí))
2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.基層治理綜合指揮室。承擔(dān)基層治理指揮中心的日常運(yùn)行和指揮調(diào)度相關(guān)工作。承擔(dān)“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系建設(shè)和基層治理智治平臺(tái)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、運(yùn)行監(jiān)測(cè)、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等工作。承擔(dān)政府信息公開(kāi)、機(jī)要、保密、檔案、公文、會(huì)務(wù)等工作，承擔(dān)機(jī)關(guān)接待、后勤保障、黨務(wù)政務(wù)值班值守等工作。
2.黨的建設(shè)辦公室。承擔(dān)黨的建設(shè)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、民主法治建設(shè)，以及意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域的工作，加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求。承擔(dān)基層黨的建設(shè)、紀(jì)律檢查、精神文明、法制、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、民宗僑臺(tái)等工作。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨代表、人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財(cái)政管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的工作，制定和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，落實(shí)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、國(guó)土空間規(guī)劃。承擔(dān)市政設(shè)施管理、市容環(huán)衛(wèi)、土地利用管理、交通建設(shè)等工作。承擔(dān)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理以及內(nèi)部審計(jì)等工作。
4.民生服務(wù)辦公室。承擔(dān)民生服務(wù)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動(dòng)就業(yè)等領(lǐng)域工作，推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困等社會(huì)保障政策，承擔(dān)民政、生育服務(wù)、老齡事業(yè)發(fā)展、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、物業(yè)管理、退役軍人服務(wù)以及其他民政和社會(huì)事務(wù)管理工作。
5.平安法治辦公室。承擔(dān)平安法治板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)平安法治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作，承擔(dān)信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、行政執(zhí)法監(jiān)督管理等工作，協(xié)助開(kāi)展非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管。
（二）單位構(gòu)成
本單位內(nèi)設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
未進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)5324.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款5269.43萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款54.91萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0?萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年增加2333.62萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加2278.72?萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)5324.33萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1127.59萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算217.07萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算45.87萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算601.6萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算370.68萬(wàn)元，農(nóng)林水支出預(yù)算1050.01萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算1881.51萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算30萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年增加1854.49萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加1920.12萬(wàn)元。
（注：涉改部門(mén)無(wú)上年數(shù)的，可不說(shuō)明與上年增減變化原因）
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5324.33萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5324.33萬(wàn)元，比2024年增加2333.62萬(wàn)元。其中：基本支出1049.44萬(wàn)元，比2024年減少74萬(wàn)元，主要原因是在職人員調(diào)整、財(cái)政撥款調(diào)整等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出4099.98萬(wàn)元，比2024年增加1865.21萬(wàn)元，主要原因是老舊小區(qū)改造資金、棚戶區(qū)改造資金增加等，主要用于一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康等等重點(diǎn)工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入54.91萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出54.91萬(wàn)元，比2024年減少56.72萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出主要在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中，不在政府性基金預(yù)算支出，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.5萬(wàn)元，比2024年增加0.9萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，比2024年增加1.4萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)屬于不確定因素；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬(wàn)元，比2024年減少0.5萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)減少；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元；主要原因是未計(jì)劃進(jìn)行公車(chē)用車(chē)購(gòu)置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)167.95萬(wàn)元，比上年減少33.61萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>過(guò)緊日子，節(jié)省開(kāi)支，減少了辦公費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5269.43萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛3輛，其中一般公務(wù)用車(chē)3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：李金洋??聯(lián)系方式：15310310567?
