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預算
- [ 索引號 ]
- 115002220093138980/2024-00004
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發布機構 ]
- 綦江區石壕鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-14
- [ 發布日期 ]
- 2024-03-14
重慶市綦江區石壕鎮人民政府2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹黨的路線、方針、政策和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
2.促進經濟發展、增加農民收入。做好鎮村發展規劃，培育主導產業，推動產業結構轉型，提高農民綜合生產能力。穩定和完善農村基本經營制度，探索集體經濟有效實現形式。落實強農惠農措施，確保農民受益。促進民營經濟發展，引導農民多渠道轉移就業，增加農民收入，不斷提高人民生活水平。
3.加強社會治安綜合治理，完善農村治安防控體系，保障人民生命財產安全。做好信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內部矛盾。建立健全應急管理體制，提高危機處置能力。依法管理宗教事務，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預農村公共事務。
4.制定社會各項事業發展規劃，發展教育、衛生、綜合執法、民政、文化、體育、旅游事業；推進社會保障、社會福利事業、養老保險和扶貧工作。
5.加強鎮級財政的監督和管理，按計劃組織、管理鎮財政收入和支出，執行國家有關財經紀律和政策，保證財政收入的完成；做好統計工作。
6.加強農村黨的基層組織建設、農村基層干部隊伍建設、農村黨員隊伍建設。做好鎮人大、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導村民自治、完善民主議事制度，推進村務公開、財務公開，引導農民有序參與村級事務管理，推動農村社區建設，促進社會組織健康發展，增強社會自治功能。
7.制定和組織實施鎮村建設規劃，加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作，保護和改善生活環境和生態環境。
8.完成區委、區政府交辦的其它任務。
（二）單位構成
重慶市綦江區石壕鎮人民政府。下屬8個二級預算單位，分別是重慶市綦江區石壕鎮人民政府（本級） 、重慶市綦江區石壕鎮農業服務中心 、重慶市綦江區石壕鎮文化服務中心 、重慶市綦江區石壕鎮勞動就業和社會保障服務所、重慶市綦江區石壕鎮退役軍人服務站 、重慶市綦江區石壕鎮綜合行政執法大隊、重慶市綦江區石壕鎮建設環保服務中心、重慶市綦江區石壕鎮旅游服務中心 。
（三）機構改革相關情況
2023-2024年我單位不涉及機構改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數5005.85萬元，其中：一般公共預算撥款4952.85萬元，政府性基金預算撥款53.00萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加775.45萬元，主要是一般公共預算撥款增加767.45萬元，政府性基金預算撥款增加8.00萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數5005.85萬元，其中：一般公共服務支出預算868.44萬元，文化旅游體育與傳媒支出101.23萬元，社會保障和就業支出421.93萬元，衛生健康支出85.44萬元，城鄉社區支出375.66萬元，農林水支出1594.07萬元，交通運輸支出1461.35萬元，住房保障支出92.73萬元，其他支出5.00萬元。支出預算較2023年增加775.45萬元，主要是基本支出預算減少167.77萬元，項目支出預算增加943.21萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入4952.85萬元，一般公共預算財政撥款支出4952.85萬元，比2023年增加767.45萬元。其中：基本支出1797.56萬元，比2023年減少167.77萬元，主要原因是人員減少，人員經費減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出3155.28萬元，比2023年增加935.21萬元，主要原因是本年安排的專項轉移支付增加，主要用于保障民生、村居運轉等開支。
2024年政府性基金預算收入53萬元，政府性基金預算支出53萬元，比2023年增加8.00萬元，主要原因是本年安排的專項轉移支付增加，主要用于城鄉社區、農林水及其他支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算23.58萬元，比2023年減少15.54萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務接待費5.58萬元，比2023年減少1.04萬元，主要原因是厲行節約，縮減開支；公務用車運行維護費18萬元，比2023年減少14.50萬元，主要原因是厲行節約，縮減開支；公務用車購置費0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費1797.56萬元，比上年減少167.77萬元，主要原因為厲行節約，縮減開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款3155.28萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車1輛、特種專業技術用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：綦江區石壕鎮人民政府財政辦公室 ??????聯系方式：023-81713941
409-重慶市綦江區石壕鎮人民政府2024年部門預算情況說明.doc
409-重慶市綦江區石壕鎮人民政府2024年部門預算公開附表.xlsx
