您當前的位置：
首頁
>
法定主動公開內(nèi)容
>
預(yù)算/決算
>
決算
- [ 索引號 ]
- 115002220093138980/2025-00011
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-27
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-27
重慶市綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)人民政府2024年度決算公開說明及公開報表
重慶市綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)人民政府
2024年度決算說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)人民政府屬于國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)域的行政職能，其主要職責有以下幾方面：
1.貫徹黨的路線、方針、政策和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2.促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入。做好鎮(zhèn)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，提高農(nóng)民綜合生產(chǎn)能力。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟有效實現(xiàn)形式。落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，確保農(nóng)民受益。促進民營經(jīng)濟發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
3.加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全應(yīng)急管理體制，提高危機處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。
4.制定社會各項事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、綜合執(zhí)法、民政、文化、體育、旅游事業(yè)；推進社會保障、社會福利事業(yè)、養(yǎng)老保險和扶貧工作。
5.加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。
6.加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊伍建設(shè)。做好鎮(zhèn)人大、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。
7.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機構(gòu)及下屬事業(yè)單位共10個，分別為基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室、便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合行政執(zhí)法大隊、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、新時代文明實踐服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為4887.91萬元。收、支與2023年度相比，增加360.63萬元，增長8.0%，主要原因是財政體制完善，財力增加，一般公共預(yù)算財政撥款收入、政府性基金預(yù)算財政撥款收入及年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加，新增棚戶區(qū)改造和農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目。
1.收入情況。2024年度收入合計4714.34萬元，與2023年度相比，增加209.46萬元，增長4.7%，主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加。其中：財政撥款收入4714.34萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余173.56萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計4887.91萬元，與2023年度相比，增加360.63萬元，增長8.0%，主要原因是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及項目支出增加。其中：基本支出1920.40萬元，占39.3%；項目支出2967.50萬元，占60.7%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為4887.91萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加360.63萬元，增長8.0%。主要原因是財政體制完善，財力增加，一般公共預(yù)算財政撥款收入、政府性基金預(yù)算財政撥款收入及年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加，新增棚戶區(qū)改造和農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4626.91萬元，與2023年度相比，增加177.46萬元，增長4.0%。主要原因財政體制完善，財力增加，本年一般公共預(yù)算財政撥款收入增加，人員經(jīng)費增加。較年初預(yù)算數(shù)減少325.94萬元，下降6.6%。主要原因是項目支出較預(yù)算減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余173.56萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4800.47萬元，與2023年度相比，增加328.62萬元，增長7.4%。主要原因是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及項目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少152.38萬元，下降3.1%。主要原因是基本建設(shè)類項目支出較年初預(yù)算數(shù)減少。
一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下：
（1）一般公共服務(wù)支出965.86萬元，占20.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加97.42萬元，增長11.2%，主要原因是行政運行、財政事務(wù)及民族事務(wù)等支出增加。
（2）文化旅游體育與傳媒支出298.81萬元，占6.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加197.58萬元，增長195.2%，主要原因是文化體育類項目增加，體育場館建設(shè)支出增加。
（3）社會保障和就業(yè)支出562.78萬元，占11.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加140.85萬元，增長33.4%，主要原因是公益性崗位和退休干部費用增加，人員工資和職工繳納社保支出增加。
（4）衛(wèi)生健康支出85.05萬元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.39萬元，下降0.5%，主要原因是職工社?；鶖?shù)調(diào)整。
（5）節(jié)能環(huán)保支出3.80萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.80萬元，增長100.0%，主要原因是農(nóng)村環(huán)境保護支出增加，增加一體式污水清掏費用。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出379.88萬元，占7.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.22萬元，增長8.6%，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公路養(yǎng)護等費用增加。
（7）農(nóng)林水支出2088.94萬元，占43.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加516.87萬元，增長32.9%，主要原因是農(nóng)村綜合改革項目支出增加，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加。
（8）交通運輸支出11.29萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少1450.06萬元，下降99.2%，主要原因是年初預(yù)算公路養(yǎng)護資金本年未支付。
（9）自然資源海洋氣象等支出3.50萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.50萬元，增長100.0%，主要原因是地質(zhì)災(zāi)害防治補助增加。
（10）住房保障支出349.34萬元，占7.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加256.61萬元，增長276.7%，主要原因是棚戶區(qū)改造項目支出增加。
（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出51.22萬元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加51.22萬元，增長100.0%，主要原因是應(yīng)急管理事務(wù)及自然災(zāi)害防治支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出1920.40萬元。
其中：
人員經(jīng)費1639.17萬元，與2023年度相比，增加194.01萬元，增長13.4%，主要原因是職工工資福利、繳納社保、公積金增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、綜合目標考核等工資福利支出。
公用經(jīng)費281.23萬元，與2023年度相比，減少21.72萬元，下降7.2%，主要原因是厲行節(jié)約，節(jié)省開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議培訓(xùn)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、工會經(jīng)費、其他交通費等支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入87.44萬元，與2023年度相比，增加32.01萬元，增長57.8%，主要原因是部分交通項目、人居環(huán)境整治、美麗家園建設(shè)等項目資金增加。本年支出87.44萬元，與2023年度相比，增加32.01萬元，增長57.8%，主要原因是部分交通項目、人居環(huán)境整治、美麗家園建設(shè)等項目資金增加。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計23.58萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.15萬元，增長0.6%，主要原因是公務(wù)接待費較年初增加。較上年支出數(shù)減少12.61萬元，下降34.8%，主要原因是上年度購買一輛公務(wù)用車。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)減少29.00萬元，下降100.0%，主要原因是上年度購買特種專業(yè)技術(shù)車輛用于開展消防工作。
公務(wù)用車運行維護費18.00萬元，主要用于公務(wù)用車油費、維修費、保險費、洗車費、過路過橋費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)增加14.51萬元，增長415.8%，主要原因是上年度調(diào)整公務(wù)用車運行維護費到公務(wù)用車購置費購買公務(wù)用車，上年支出數(shù)較少。
公務(wù)接待費5.58萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.15萬元，增長2.8%，主要原因是公務(wù)接待頻次增加，招商引資及紅色調(diào)研活動較多。較上年支出數(shù)增加1.87萬元，增長50.4%，主要原因是本年支出中包含上年未支付數(shù)。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為9輛；國內(nèi)公務(wù)接待89批次706人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費79.04元，車均購置費0萬元，車均維護費2.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓(xùn)費和差旅費情況說明
本年度會議費支出2.15萬元，與2023年度相比，減少5.43萬元，下降71.6%，主要原因是本年度會議場次減少，會議費用減少。本年度培訓(xùn)費支出7.39萬元，與2023年度相比，增加5.29萬元，增長251.9%，主要原因是本年度培訓(xùn)場次增加，參訓(xùn)人員增加，培訓(xùn)費用增加。本年度差旅費支出0.00萬元，與2023年度相比，減少0.06萬元，下降100.0%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控差旅費用支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出148.70萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費，勞務(wù)費，郵電費，差旅費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加16.20萬元，增長12.2%，主要原因是辦公運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額447.09萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出447.09萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額447.09萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額447.09萬元，占政府采購支出總額的100.0 %。主要用于采購各類工程服務(wù)。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對1個部門整體支出項目101個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評92項，涉及資金3072.38萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
?
?
?
?
?
（二）單位績效評價情況
我單位未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系方式：綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)人民政府財政辦公室
聯(lián)系電話：023-81713941
?
?
?
?
?
?
