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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222745310142R/2024-00008
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-19
重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府（本級）2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
抓好招商引資，培育市場體系，促進經(jīng)濟向好發(fā)展；建設(shè)重點項目，完善公共設(shè)施，持續(xù)改善民生福祉；創(chuàng)新機制體制，做好各項工作，提升公共服務(wù)水平；調(diào)解民事糾紛，開展聯(lián)合執(zhí)法，加強社區(qū)法制建設(shè)；積極培植稅源，管好財政資金，壯大財政實力；落實文明建設(shè)，樹立社會新風(fēng)，維護社會和諧穩(wěn)定。
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根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室、重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室印發(fā)〈關(guān)于進一步優(yōu)化完善鎮(zhèn)（街道）機構(gòu)設(shè)置的實施方案〉的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕31號）文件精神，設(shè)置10個綜合辦事機構(gòu)，主要職能職責(zé)如下。
1.黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、武裝、審批服務(wù)管理等職責(zé)。承擔(dān)檔案、機要保密工作；督促檢查鎮(zhèn)黨委和政府各項決議和領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實；牽頭負(fù)責(zé)政務(wù)公開、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦服務(wù)的辦理；承擔(dān)鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務(wù)、后勤工作。
2.黨群工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺、群團等工作。承擔(dān)民意調(diào)查、村（社區(qū)）考核具體工作；承擔(dān)機關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員工作目標(biāo)的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調(diào)研、信息、志愿者服務(wù)活動工作。
3.人大辦公室。負(fù)責(zé)宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級人大、政協(xié)的決議、決定，推進基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開展各項活動；聯(lián)系人大代表，負(fù)責(zé)征求、收集、整理、答復(fù)人大代表對鎮(zhèn)工作的意見、建議；督促相關(guān)綜合辦事機構(gòu)和事業(yè)單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)區(qū)人大來文來函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負(fù)責(zé)人大綜合文字材料的起草；承辦本區(qū)域區(qū)人大代表的選舉工作。
4.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責(zé)。宣傳貫徹農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、旅游、農(nóng)村經(jīng)營管理及其法律法規(guī)；指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；承擔(dān)科技推廣與普及工作。
5.民政和社會事務(wù)辦公室。主要負(fù)責(zé)民政、退役軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。指導(dǎo)實施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)社會事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
6.平安建設(shè)辦公室。主要負(fù)責(zé)法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于政法、社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定、信訪等方面的法律政策；承擔(dān)矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作；承擔(dān)重點地區(qū)整治、鐵路護路、視頻監(jiān)控等工作；承擔(dān)禁毒、禁種鏟毒工作；承擔(dān)掃黑除惡專項工作。
7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等職責(zé)。承擔(dān)生態(tài)文明、環(huán)境保護法律法規(guī)宣傳教育工作；牽頭負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)違建整治工作；承擔(dān)建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點項目建設(shè)；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報受理工作；承擔(dān)轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作。
8.財政辦公室。主要負(fù)責(zé)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責(zé)。
9.應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于安全生產(chǎn)方面的法律政策，落實安全生產(chǎn)各項措施；承擔(dān)公共應(yīng)急事件、救災(zāi)搶險、車輛、船舶、礦山等方面工作。
10.綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊統(tǒng)籌運行。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府（本級），為二級預(yù)算單位，為綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位，在編人員32人。單位主要構(gòu)成如下：
黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大工委辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
2023-2024年期間不涉及機構(gòu)改革。
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二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2488.74萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2463.60萬元，政府性基金預(yù)算撥款25.14 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加537.58萬元。主要是一般公共預(yù)算資金增加512.44萬元。政府性基金預(yù)算資金收入增加25.14萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2488.74萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算823.98萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算234.18萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算45.66萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算154.14萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算1174.58萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3.00萬元，住房保障支出預(yù)算53.2萬元。支出預(yù)算較2023年減少246.95萬元，主要是基本支出預(yù)算減少24.35萬元，項目支出預(yù)算減少222.60萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入2463.60萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2463.60萬元，比2023年減少67.01萬元。其中：基本支出890.81萬元，比2023年減少24.35萬元，主要原因是上級預(yù)算有所減少。主要用于在職人員工資調(diào)標(biāo)以及職工保險、年金等繳費標(biāo)準(zhǔn)提高，主要用于保障全體在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1572.79萬元，比2023年增加536.79萬元，主要原因是上級預(yù)算有所增加。主要用于鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治、農(nóng)村公路養(yǎng)護、森林資源管護一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康等重點工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入25.14萬元，政府性基金預(yù)算支出25.14萬元，比2023年減少313.96萬元，主要原因是2023政府性基金預(yù)算收入均為上年結(jié)轉(zhuǎn)。主要用于農(nóng)村綜合改革、基層治理、城市管理、社會服務(wù)、抗旱救災(zāi)等重點工作。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算25.00萬元，比2023年增加3.9 萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)接待費1.5萬元，比2023年減少0.1萬元，主要原因是進一步嚴(yán)格控制公務(wù)接待費支出；公務(wù)用車運行維護費13.5萬元，比2023年減少6.00萬元，主要原因是應(yīng)上級要求節(jié)儉辦公，減少汽車運行維護費用；2024年公務(wù)用車購置費10萬元，比2023年增加10萬元。主要是由于工作需求，有新購公務(wù)用車計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費155.68萬元，比上年增加11.42萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。本預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1572.79元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛7輛，其中一般公務(wù)用車7輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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