重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府2024年度決算說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

根據(jù)《中共重慶市委辦公廳重慶市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》精神綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)設(shè)置正科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。

1.基層治理綜合指揮室。承擔(dān)基層治理指揮中心的日常運(yùn)行和指揮調(diào)度相關(guān)工作。承擔(dān)“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系建設(shè)和基層治理智治平臺(tái)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、運(yùn)行監(jiān)測(cè)、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等工作。承擔(dān)政府信息公開、機(jī)要、保密、檔案、公文、會(huì)務(wù)等工作，承擔(dān)機(jī)關(guān)接待、后勤保障、黨務(wù)政務(wù)值班值守等工作。

2.黨的建設(shè)辦公室。承擔(dān)黨的建設(shè)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、反腐 倡廉建設(shè)、民主法治建設(shè)，以及意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域的工作，加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求。承擔(dān)基層黨的建設(shè)、紀(jì)律檢查、精神文明、法制、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、民宗僑臺(tái)等工作。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨代表、人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財(cái)政管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的工作，制定和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā) 展計(jì)劃，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，落實(shí)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、國(guó)土空間規(guī)劃。承擔(dān)市政設(shè)施管理、市容環(huán)衛(wèi)、土地利用管理、交通建設(shè)等工作。承擔(dān)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理以及內(nèi)部審計(jì)等工作。

4. 民生服務(wù)辦公室。承擔(dān)民生服務(wù)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工 作。負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動(dòng)就業(yè)等領(lǐng)域工作， 推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困等社會(huì)保障政策，承擔(dān)民政、生育服務(wù)、老齡事業(yè)發(fā)展、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、物業(yè)管理、退役軍人服務(wù)以及其他民政和社會(huì)事務(wù)管理工作。

5.平安法治辦公室。承擔(dān)平安法治板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)平安法治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝 等領(lǐng)域工作，承擔(dān)信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社 會(huì)穩(wěn)定、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、行政 執(zhí)法監(jiān)督管理等工作，協(xié)助開展非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管。

綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)設(shè)置事業(yè)單位5個(gè)，分別為：便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。

1.便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)。負(fù)責(zé)便民服務(wù)中心窗 口和平臺(tái)建設(shè)；承擔(dān)民政、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、 勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、衛(wèi)生健康、愛國(guó)衛(wèi)生等方面的 事務(wù)性工作；承擔(dān)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和節(jié)日以及重大變故 走訪慰問(wèn)等具體事務(wù)以及其他涉及退役軍人的相關(guān)服務(wù)等工作。

2.綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。承擔(dān)綜合行政執(zhí)法工作，集中行使 法定、依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、 城市管理、交通、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政 執(zhí)法權(quán)；配合區(qū)級(jí)有關(guān)部門及派駐機(jī)構(gòu)開展其他領(lǐng)域的聯(lián)合執(zhí)法。

3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)事務(wù)性工作；承 擔(dān)農(nóng)業(yè)投入品使用、農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)機(jī)推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、林業(yè)科技推廣、林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、林業(yè)資源保護(hù)、野生動(dòng)植物保護(hù)、森林防火、森林病蟲害防治、水資源管理和保護(hù)、水土保持、污染防治、農(nóng)田水利基本建設(shè)、防汛抗旱、鄉(xiāng)村振興、畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物疫病的防疫和監(jiān)測(cè)、動(dòng)物疫情調(diào)查、動(dòng)物強(qiáng)制免疫、動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、植保植檢等事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、惠農(nóng)資金補(bǔ)貼等事務(wù)性工作。

4.新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心。負(fù)責(zé)新時(shí)代文明實(shí)踐和精神 文明建設(shè)事務(wù)性工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實(shí)施文明實(shí)踐、志愿服務(wù)活動(dòng)；承擔(dān)志愿服務(wù)組織的宣傳發(fā)動(dòng)、人員招募、網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)、專業(yè)培訓(xùn)、孵化培育、項(xiàng)目承接等工作；承擔(dān)文化娛樂(lè)、文化宣傳、文化推廣、文化遺產(chǎn)、文物保護(hù)等事務(wù)性工作；承擔(dān)電影、廣播電視、體育、旅游等文化和旅游方面的事務(wù)性工作；開展移風(fēng)易俗、弘揚(yáng)時(shí)代新風(fēng)行動(dòng)，破除陳規(guī)陋習(xí)、傳播文明理念、涵育文明鄉(xiāng)風(fēng) 。

5.村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境方面的法 律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳貫徹工作；承擔(dān)農(nóng)房審批、轄區(qū)內(nèi)廉租住 房的申報(bào)受理方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)村鎮(zhèn)容貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政設(shè)施和農(nóng)村環(huán)境整治相關(guān)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán) 境保護(hù)、城鄉(xiāng)環(huán)境整治；承擔(dān)公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)等交通運(yùn)輸領(lǐng)域的事務(wù)性工作；承擔(dān)協(xié)調(diào)物業(yè)管理等方面的事務(wù)性工作。

（二）單位構(gòu)成

重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府是一級(jí)預(yù)算單位，下屬6個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)），重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)，重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。

二、部門決算收支情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為4978.98萬(wàn)元。收、支與2023年度相比，增加944.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.4%，主要原因是人員有所增加，及鄉(xiāng)村振興建設(shè)，水利，基礎(chǔ)設(shè)施改造，產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)項(xiàng)目增加，上級(jí)部門財(cái)政預(yù)算增加。

1.?收入情況。2024年度收入合計(jì)4929.77萬(wàn)元，與2023年度相比，增加924.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.1%，主要原因是人員有所增加，及鄉(xiāng)村振興建設(shè)，水利，基礎(chǔ)設(shè)施改造，產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)項(xiàng)目增加，上級(jí)部門財(cái)政預(yù)算增加。

其中：財(cái)政撥款收入4929.77萬(wàn)元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.21萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年度支出合計(jì)4978.98萬(wàn)元，與2023年度相比，增加944.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.4%，主要原因是人員有所增加，及鄉(xiāng)村振興建設(shè)，水利，基礎(chǔ)設(shè)施改造，產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)項(xiàng)目增加上級(jí)部門財(cái)政預(yù)算增加。

其中：基本支出2035.49萬(wàn)元，占40.9%；項(xiàng)目支出2943.49萬(wàn)元，占59.1%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4978.98萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加944.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.4%。主要原因是人員有所增加，及鄉(xiāng)村振興建設(shè)，水利，基礎(chǔ)設(shè)施改造，產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)項(xiàng)目增加上級(jí)部門財(cái)政預(yù)算增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4794.02萬(wàn)元，與2023年度相比，增加1060.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.4%。主要原因是人員有所增加，及鄉(xiāng)村振興建設(shè)，水利，基礎(chǔ)設(shè)施改造，產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)項(xiàng)目增加上級(jí)部門財(cái)政預(yù)算增加。

較年初預(yù)算數(shù)增加1301.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.3%。主要原因是人員有所增加，及鄉(xiāng)村振興建設(shè)，水利，基礎(chǔ)設(shè)施改造，產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)項(xiàng)目增加上級(jí)部門財(cái)政預(yù)算增加。

此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.21萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4843.24萬(wàn)元，與2023年度相比，增加1079.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.7%。主要原因是人員有所增加，及鄉(xiāng)村振興建設(shè)，水利，基礎(chǔ)設(shè)施改造，產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)項(xiàng)目增加上級(jí)部門財(cái)政預(yù)算增加。

較年初預(yù)算數(shù)增加1350.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.7%。主要原因是人員有所增加，及鄉(xiāng)村振興建設(shè)，水利，基礎(chǔ)設(shè)施改造，產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)項(xiàng)目增加上級(jí)部門財(cái)政預(yù)算增加。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下：

（1）一般公共服務(wù)支出935.40萬(wàn)元，占19.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加91.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.9%，主要原因是人員職務(wù)職級(jí)晉升，工資待遇提高。

（2）文化旅游體育與傳媒支出107.33萬(wàn)元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加56.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)110.3%，主要原因是文化體育類相關(guān)項(xiàng)目增加。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出575.21萬(wàn)元，占11.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加55.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.7%，主要原因是人員變動(dòng)增加，職工繳納社保支出增加。

（4）衛(wèi)生健康支出83.52萬(wàn)元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.49萬(wàn)元，下降7.2%，主要原因是醫(yī)保政策變動(dòng)，基數(shù)有所調(diào)整。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出268.54萬(wàn)元，占5.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.6%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)清掃保潔項(xiàng)目增加。

（6）農(nóng)林水支出2664.70萬(wàn)元，占55.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加1006.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.7%，主要原因是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)項(xiàng)目增加。

（7）交通運(yùn)輸支出40.56萬(wàn)元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加40.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是農(nóng)村公路修建項(xiàng)目增加。

（8）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬(wàn)元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.00萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是上級(jí)部門預(yù)算減少。

（9）自然資源海洋氣象等支出3.00萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目增加。

（10）住房保障支出108.47萬(wàn)元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.3%，主要原因是工資基數(shù)增加，職工繳納公積金增加。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出56.50萬(wàn)元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加56.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是自然災(zāi)害防治和救災(zāi)補(bǔ)助項(xiàng)目增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2035.49萬(wàn)元。

其中：

人員經(jīng)費(fèi)1753.32萬(wàn)元，與2023年度相比，增加235.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.5%，主要原因是2024年有新進(jìn)工作人員。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保、公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)282.17萬(wàn)元，與2023年度相比，減少24.16萬(wàn)元，下降7.9%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，上級(jí)部門財(cái)政預(yù)算減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等運(yùn)轉(zhuǎn)開支。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入135.74萬(wàn)元，與2023年度相比，減少135.96萬(wàn)元，下降50.0%，主要原因是相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)完工，上級(jí)部門財(cái)政預(yù)算減少。本年支出135.74萬(wàn)元，與2023年度相比，減少135.96萬(wàn)元，下降50.0%，主要原因是相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)完工，上級(jí)部門財(cái)政預(yù)算減少。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)29.53萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少9.85萬(wàn)元，下降25.0%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定，減少公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)增加16.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)132.3%，主要原因是工作需求，新購(gòu)入公務(wù)用車1輛。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)18.00萬(wàn)元，主要用于新購(gòu)入公務(wù)用車1輛。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加8.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.0%，因工作需求，新購(gòu)入公務(wù)用車1輛。較上年支出數(shù)增加18.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，因工作需求，新購(gòu)入公務(wù)用車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油費(fèi)、洗車費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少18.00萬(wàn)元，下降66.7%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定。較上年支出數(shù)減少2.03萬(wàn)元，下降18.4%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定。

公務(wù)接待費(fèi)2.53萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)單位部門檢查指導(dǎo)工作、聯(lián)系工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%，主要原因是2024年三級(jí)共建隆盛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作站建設(shè)，及小灣水庫(kù)建設(shè)工程，因工作需求接待上級(jí)單位部門檢查指導(dǎo)、聯(lián)系工作較多。較上年支出數(shù)增加0.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.6%，主要原因是2024年三級(jí)共建隆盛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作站建設(shè)，及小灣水庫(kù)建設(shè)工程，工作需求接待上級(jí)單位部門檢查指導(dǎo)、聯(lián)系工作較多。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置1輛，公務(wù)車保有量為7輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待93批次660人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)38.33元，車均購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)1.29萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.79萬(wàn)元，與2023年度相比，減少5.90萬(wàn)元，下降76.7%，主要原因是節(jié)儉辦公，減少會(huì)議開展次數(shù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.75萬(wàn)元，與2023年度相比，減少1.70萬(wàn)元，下降22.8%，主要原因是節(jié)儉辦公，減少培訓(xùn)開展次數(shù)。本年度差旅費(fèi)支出2.28萬(wàn)元，與2023年度相比，減少0.16萬(wàn)元，下降6.6%，主要原因是節(jié)儉辦公，減少出差開展次數(shù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出146.34萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少8.26萬(wàn)元，下降5.3%，主要原因是節(jié)儉辦公，嚴(yán)格控制辦公費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2024年度本部門政府采購(gòu)支出總額19.32萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19.32萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額19.32萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.32萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的6.8 %。主要用于采購(gòu)政府日常辦公用品，如空調(diào)，打印機(jī)，應(yīng)急物資等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，對(duì)96個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金2943.49萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置及績(jī)效評(píng)價(jià)總體情況較好。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：黃文023-48480508