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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222745310142R/2025-00018
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-22
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-22
重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府2024年度決算說明
重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府2024年度決算說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)《中共重慶市委辦公廳重慶市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》精神綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)設(shè)置正科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
1.基層治理綜合指揮室。承擔(dān)基層治理指揮中心的日常運(yùn)行和指揮調(diào)度相關(guān)工作。承擔(dān)“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系建設(shè)和基層治理智治平臺(tái)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、運(yùn)行監(jiān)測(cè)、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等工作。承擔(dān)政府信息公開、機(jī)要、保密、檔案、公文、會(huì)務(wù)等工作，承擔(dān)機(jī)關(guān)接待、后勤保障、黨務(wù)政務(wù)值班值守等工作。
2.黨的建設(shè)辦公室。承擔(dān)黨的建設(shè)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、反腐 倡廉建設(shè)、民主法治建設(shè)，以及意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域的工作，加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求。承擔(dān)基層黨的建設(shè)、紀(jì)律檢查、精神文明、法制、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、民宗僑臺(tái)等工作。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨代表、人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財(cái)政管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的工作，制定和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā) 展計(jì)劃，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，落實(shí)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。承擔(dān)市政設(shè)施管理、市容環(huán)衛(wèi)、土地利用管理、交通建設(shè)等工作。承擔(dān)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理以及內(nèi)部審計(jì)等工作。
4. 民生服務(wù)辦公室。承擔(dān)民生服務(wù)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工 作。負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動(dòng)就業(yè)等領(lǐng)域工作， 推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困等社會(huì)保障政策，承擔(dān)民政、生育服務(wù)、老齡事業(yè)發(fā)展、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、物業(yè)管理、退役軍人服務(wù)以及其他民政和社會(huì)事務(wù)管理工作。
5.平安法治辦公室。承擔(dān)平安法治板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)平安法治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝 等領(lǐng)域工作，承擔(dān)信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社 會(huì)穩(wěn)定、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、行政 執(zhí)法監(jiān)督管理等工作，協(xié)助開展非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管。
綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)設(shè)置事業(yè)單位5個(gè)，分別為：便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。
1.便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)。負(fù)責(zé)便民服務(wù)中心窗 口和平臺(tái)建設(shè)；承擔(dān)民政、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、 勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、衛(wèi)生健康、愛國衛(wèi)生等方面的 事務(wù)性工作；承擔(dān)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和節(jié)日以及重大變故 走訪慰問等具體事務(wù)以及其他涉及退役軍人的相關(guān)服務(wù)等工作。
2.綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。承擔(dān)綜合行政執(zhí)法工作，集中行使 法定、依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、 城市管理、交通、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政 執(zhí)法權(quán)；配合區(qū)級(jí)有關(guān)部門及派駐機(jī)構(gòu)開展其他領(lǐng)域的聯(lián)合執(zhí)法。
3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)事務(wù)性工作；承 擔(dān)農(nóng)業(yè)投入品使用、農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)機(jī)推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、林業(yè)科技推廣、林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、林業(yè)資源保護(hù)、野生動(dòng)植物保護(hù)、森林防火、森林病蟲害防治、水資源管理和保護(hù)、水土保持、污染防治、農(nóng)田水利基本建設(shè)、防汛抗旱、鄉(xiāng)村振興、畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物疫病的防疫和監(jiān)測(cè)、動(dòng)物疫情調(diào)查、動(dòng)物強(qiáng)制免疫、動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、植保植檢等事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、惠農(nóng)資金補(bǔ)貼等事務(wù)性工作。
4.新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心。負(fù)責(zé)新時(shí)代文明實(shí)踐和精神 文明建設(shè)事務(wù)性工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實(shí)施文明實(shí)踐、志愿服務(wù)活動(dòng)；承擔(dān)志愿服務(wù)組織的宣傳發(fā)動(dòng)、人員招募、網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)、專業(yè)培訓(xùn)、孵化培育、項(xiàng)目承接等工作；承擔(dān)文化娛樂、文化宣傳、文化推廣、文化遺產(chǎn)、文物保護(hù)等事務(wù)性工作；承擔(dān)電影、廣播電視、體育、旅游等文化和旅游方面的事務(wù)性工作；開展移風(fēng)易俗、弘揚(yáng)時(shí)代新風(fēng)行動(dòng)，破除陳規(guī)陋習(xí)、傳播文明理念、涵育文明鄉(xiāng)風(fēng) 。
5.村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境方面的法 律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳貫徹工作；承擔(dān)農(nóng)房審批、轄區(qū)內(nèi)廉租住 房的申報(bào)受理方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)村鎮(zhèn)容貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政設(shè)施和農(nóng)村環(huán)境整治相關(guān)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán) 境保護(hù)、城鄉(xiāng)環(huán)境整治；承擔(dān)公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)等交通運(yùn)輸領(lǐng)域的事務(wù)性工作；承擔(dān)協(xié)調(diào)物業(yè)管理等方面的事務(wù)性工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府是一級(jí)預(yù)算單位，下屬6個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)），重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)，重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)均為4978.98萬元。收、支與2023年度相比，增加944.01萬元，增長(zhǎng)23.4%，主要原因是人員有所增加，及鄉(xiāng)村振興建設(shè)，水利，基礎(chǔ)設(shè)施改造，產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)項(xiàng)目增加，上級(jí)部門財(cái)政預(yù)算增加。
1.?收入情況。2024年度收入合計(jì)4929.77萬元，與2023年度相比，增加924.14萬元，增長(zhǎng)23.1%，主要原因是人員有所增加，及鄉(xiāng)村振興建設(shè)，水利，基礎(chǔ)設(shè)施改造，產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)項(xiàng)目增加，上級(jí)部門財(cái)政預(yù)算增加。
其中：財(cái)政撥款收入4929.77萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.21萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計(jì)4978.98萬元，與2023年度相比，增加944.01萬元，增長(zhǎng)23.4%，主要原因是人員有所增加，及鄉(xiāng)村振興建設(shè)，水利，基礎(chǔ)設(shè)施改造，產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)項(xiàng)目增加上級(jí)部門財(cái)政預(yù)算增加。
其中：基本支出2035.49萬元，占40.9%；項(xiàng)目支出2943.49萬元，占59.1%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4978.98萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加944.01萬元，增長(zhǎng)23.4%。主要原因是人員有所增加，及鄉(xiāng)村振興建設(shè)，水利，基礎(chǔ)設(shè)施改造，產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)項(xiàng)目增加上級(jí)部門財(cái)政預(yù)算增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4794.02萬元，與2023年度相比，增加1060.10萬元，增長(zhǎng)28.4%。主要原因是人員有所增加，及鄉(xiāng)村振興建設(shè)，水利，基礎(chǔ)設(shè)施改造，產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)項(xiàng)目增加上級(jí)部門財(cái)政預(yù)算增加。
較年初預(yù)算數(shù)增加1301.71萬元，增長(zhǎng)37.3%。主要原因是人員有所增加，及鄉(xiāng)村振興建設(shè)，水利，基礎(chǔ)設(shè)施改造，產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)項(xiàng)目增加上級(jí)部門財(cái)政預(yù)算增加。
此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.21萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4843.24萬元，與2023年度相比，增加1079.98萬元，增長(zhǎng)28.7%。主要原因是人員有所增加，及鄉(xiāng)村振興建設(shè)，水利，基礎(chǔ)設(shè)施改造，產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)項(xiàng)目增加上級(jí)部門財(cái)政預(yù)算增加。
較年初預(yù)算數(shù)增加1350.93萬元，增長(zhǎng)38.7%。主要原因是人員有所增加，及鄉(xiāng)村振興建設(shè)，水利，基礎(chǔ)設(shè)施改造，產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)項(xiàng)目增加上級(jí)部門財(cái)政預(yù)算增加。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下：
（1）一般公共服務(wù)支出935.40萬元，占19.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加91.92萬元，增長(zhǎng)10.9%，主要原因是人員職務(wù)職級(jí)晉升，工資待遇提高。
（2）文化旅游體育與傳媒支出107.33萬元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加56.30萬元，增長(zhǎng)110.3%，主要原因是文化體育類相關(guān)項(xiàng)目增加。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出575.21萬元，占11.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加55.49萬元，增長(zhǎng)10.7%，主要原因是人員變動(dòng)增加，職工繳納社保支出增加。
（4）衛(wèi)生健康支出83.52萬元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.49萬元，下降7.2%，主要原因是醫(yī)保政策變動(dòng)，基數(shù)有所調(diào)整。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出268.54萬元，占5.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.21萬元，增長(zhǎng)16.6%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)清掃保潔項(xiàng)目增加。
（6）農(nóng)林水支出2664.70萬元，占55.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加1006.57萬元，增長(zhǎng)60.7%，主要原因是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)項(xiàng)目增加。
（7）交通運(yùn)輸支出40.56萬元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加40.56萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是農(nóng)村公路修建項(xiàng)目增加。
（8）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.00萬元，下降100.0%，主要原因是上級(jí)部門預(yù)算減少。
（9）自然資源海洋氣象等支出3.00萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.00萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目增加。
（10）住房保障支出108.47萬元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.87萬元，增長(zhǎng)12.3%，主要原因是工資基數(shù)增加，職工繳納公積金增加。
（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出56.50萬元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加56.50萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是自然災(zāi)害防治和救災(zāi)補(bǔ)助項(xiàng)目增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2035.49萬元。
其中：
人員經(jīng)費(fèi)1753.32萬元，與2023年度相比，增加235.86萬元，增長(zhǎng)15.5%，主要原因是2024年有新進(jìn)工作人員。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保、公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)282.17萬元，與2023年度相比，減少24.16萬元，下降7.9%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，上級(jí)部門財(cái)政預(yù)算減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等運(yùn)轉(zhuǎn)開支。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入135.74萬元，與2023年度相比，減少135.96萬元，下降50.0%，主要原因是相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)完工，上級(jí)部門財(cái)政預(yù)算減少。本年支出135.74萬元，與2023年度相比，減少135.96萬元，下降50.0%，主要原因是相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)完工，上級(jí)部門財(cái)政預(yù)算減少。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)29.53萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少9.85萬元，下降25.0%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定，減少公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)增加16.82萬元，增長(zhǎng)132.3%，主要原因是工作需求，新購入公務(wù)用車1輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。公務(wù)用車購置費(fèi)18.00萬元，主要用于新購入公務(wù)用車1輛。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加8.00萬元，增長(zhǎng)80.0%，因工作需求，新購入公務(wù)用車1輛。較上年支出數(shù)增加18.00萬元，增長(zhǎng)100.0%，因工作需求，新購入公務(wù)用車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.00萬元，主要用于公務(wù)車維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油費(fèi)、洗車費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少18.00萬元，下降66.7%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定。較上年支出數(shù)減少2.03萬元，下降18.4%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定。
公務(wù)接待費(fèi)2.53萬元，主要用于接待上級(jí)單位部門檢查指導(dǎo)工作、聯(lián)系工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.15萬元，增長(zhǎng)6.3%，主要原因是2024年三級(jí)共建隆盛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作站建設(shè)，及小灣水庫建設(shè)工程，因工作需求接待上級(jí)單位部門檢查指導(dǎo)、聯(lián)系工作較多。較上年支出數(shù)增加0.85萬元，增長(zhǎng)50.6%，主要原因是2024年三級(jí)共建隆盛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作站建設(shè)，及小灣水庫建設(shè)工程，工作需求接待上級(jí)單位部門檢查指導(dǎo)、聯(lián)系工作較多。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為7輛；國內(nèi)公務(wù)接待93批次660人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)38.33元，車均購置費(fèi)18萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.29萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.79萬元，與2023年度相比，減少5.90萬元，下降76.7%，主要原因是節(jié)儉辦公，減少會(huì)議開展次數(shù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.75萬元，與2023年度相比，減少1.70萬元，下降22.8%，主要原因是節(jié)儉辦公，減少培訓(xùn)開展次數(shù)。本年度差旅費(fèi)支出2.28萬元，與2023年度相比，減少0.16萬元，下降6.6%，主要原因是節(jié)儉辦公，減少出差開展次數(shù)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出146.34萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少8.26萬元，下降5.3%，主要原因是節(jié)儉辦公，嚴(yán)格控制辦公費(fèi)支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額19.32萬元，其中：政府采購貨物支出19.32萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額19.32萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.32萬元，占政府采購支出總額的6.8 %。主要用于采購政府日常辦公用品，如空調(diào)，打印機(jī)，應(yīng)急物資等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，對(duì)96個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金2943.49萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置及績(jī)效評(píng)價(jià)總體情況較好。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
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部門（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||||
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預(yù)算年度:2024 | ||||||||||
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預(yù)算（單位）名稱： |
412-重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府 |
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總體資金情況（元） |
預(yù)算支出總額 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||||||
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合計(jì) |
財(cái)政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計(jì) |
財(cái)政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | |||
|
29828401.04 |
19191927.84 |
19191927.84 |
10636473.20 |
10636473.20 |
||||||
|
部 |
整體績(jī)效目標(biāo) |
高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，深入貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)重慶提出的營造良好政治生態(tài)，堅(jiān)持“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)，發(fā)揮“三個(gè)作用”和推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等重要指示要求，準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，深入踐行新發(fā)展理念，積極融入新發(fā)展格局，切實(shí)擔(dān)當(dāng)新發(fā)展使命，堅(jiān)持從全局謀劃一域、以一域服務(wù)全局，全面融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)和全市“一區(qū)兩群”協(xié)調(diào)發(fā)展，加快綦江—萬盛一體化同城化融合化發(fā)展步伐，立足綦江打造主城都市區(qū)南部支點(diǎn)城市、西部陸海新通道渝黔綜合服務(wù)區(qū)、渝黔合作先行示范區(qū)、資源型城市轉(zhuǎn)型發(fā)展示范區(qū)和都市健康旅游目的地的“一城三區(qū)一地”目標(biāo)定位，切實(shí)增強(qiáng)人民獲得感、幸福感、安全感，保持全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會(huì)安定和諧，確保在社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程中開好局、起好步。 | ||||||||
|
年度績(jī)效指標(biāo) | ||||||||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
績(jī)效指標(biāo)性質(zhì) |
績(jī)效指標(biāo)值 |
績(jī)效度量單位 |
權(quán)重 | ||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
時(shí)效指標(biāo) |
信訪事件及時(shí)處理率 |
≥ |
90 |
% |
20 | ||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
“三公”經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)率 |
≤ |
0 |
% |
20 | ||||
|
可持續(xù)發(fā)展 |
財(cái)政稅收增長(zhǎng)率 |
≥ |
2 |
% |
15 | |||||
|
城鄉(xiāng)居民人均可支配收入增長(zhǎng)率 |
≥ |
2 |
% |
15 | ||||||
|
地區(qū)生產(chǎn)總值增加率 |
≥ |
2 |
% |
20 | ||||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | ||||
|
其他說明 |
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|
2024年度二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
|
項(xiàng)目名稱： |
隆盛鎮(zhèn)永豐河河流水毀修復(fù)工程 |
項(xiàng)目編碼： |
50011023T000003310938 |
自評(píng)總分： |
100.00 |
|||||
|
項(xiàng)目主管部門： |
412-重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府 |
財(cái)政歸口處室： |
012-基層財(cái)政科 |
部門聯(lián)系人： |
黃文 |
聯(lián)系電話： |
48480508 | |||
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資金情況 | ||||||||||
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
16,858.32 |
16,858.32 |
16,858.32 |
|||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
16,858.32 |
16,858.32 |
16,858.32 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共預(yù)算 |
16,858.32 |
16,858.32 |
16,858.32 |
100 |
||||||
|
績(jī)效目標(biāo) | ||||||||||
|
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||
|
完成永豐河河流水毀修復(fù)工程，河道邊坡治理（兔場(chǎng)段100米，李子基地地段60米） |
完成永豐河河流水毀修復(fù)工程，河道邊坡治理（兔場(chǎng)段100米，李子基地地段60米） |
完成永豐河河流水毀修復(fù)工程，河道邊坡治理（兔場(chǎng)段100米，李子基地地段60米） | ||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) | ||||||||||
|
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
|
河道邊坡治理（兔場(chǎng)段100米，李子基地地段60米） |
米 |
＝ |
160 |
160 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
項(xiàng)目已完成 |
|
工程施工驗(yàn)收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
項(xiàng)目已完成 |
|
及時(shí)完工率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
項(xiàng)目已完成 |
|
保障居民生活及用水 |
人/戶 |
＞ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
項(xiàng)目已完成 |
|
群眾滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
項(xiàng)目已完成 |
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：黃文023-48480508
附件下載：
412-2024重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府決算統(tǒng)計(jì)表.pdf
412-重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府_2024年度部門決算報(bào)告及報(bào)表（部門）.pdf
