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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222745310142R/2024-00024
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-24
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-24
重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；
2.執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計(jì)劃生育等行政工作；
3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
5.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；
7.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府。下屬?8個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是：重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）、重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
下設(shè)10個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)，分別是：黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)3052.04萬元，支出總計(jì)3052.04萬元。收支較上年決算數(shù)減少126.63萬元，下降3.98%，主要原因是上級(jí)財(cái)政預(yù)算減少，以及人員變動(dòng)，人員有所減少。人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)3022.70萬元，較上年決算數(shù)減少35.82萬元，下降1.17%，主要原因是上級(jí)財(cái)政預(yù)算減少，以及人員變動(dòng)，人員有所減少。其中：財(cái)政撥款收入3022.70萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.34萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)3052.04萬元，較上年決算數(shù)減少126.63萬元，下降3.98%，主要原因是上級(jí)財(cái)政預(yù)算減少，以及人員變動(dòng)，人員有所減少。其中：基本支出840.86萬元，占27.55%；項(xiàng)目支出2211.18萬元，占72.45%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3052.04萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少126.63萬元，下降3.98%。主要原因是上級(jí)財(cái)政預(yù)算減少，以及人員變動(dòng)，人員有所減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2750.99萬元，較上年決算數(shù)減少201.62萬元，下降6.83%。主要原因是上級(jí)財(cái)政預(yù)算減少，以及人員變動(dòng)，人員有所減少。較年初預(yù)算數(shù)增加799.83萬元，增長(zhǎng)40.99%。主要原因是上級(jí)專收入多項(xiàng)補(bǔ)助屬于非常年性收入變化大，年初無法預(yù)測(cè)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.34萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2780.33萬元，較上年決算數(shù)減少292.43萬元，下降9.52%。主要原因是上級(jí)財(cái)政預(yù)算減少，以及人員變動(dòng)，人員有所減少。較年初預(yù)算數(shù)增加829.17萬元，增長(zhǎng)42.50%。主要原因是上級(jí)專收入多項(xiàng)補(bǔ)助屬于非常年性收入變化大，年初無法預(yù)測(cè)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出880.23萬元，占31.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加46.55萬元，增長(zhǎng)5.58%，主要原因是人員職務(wù)職級(jí)晉升，工資待遇提高。
（2）公共安全支出53.62萬元，占1.93%，較年初預(yù)算數(shù)增加53.62萬元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是平安及法治建設(shè)相關(guān)工作有所增加。
（3）文化旅游體育與傳媒支出16.00萬元，占0.58%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.00萬元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是文化體育類相關(guān)項(xiàng)目增加。
（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出223.25萬元，占8.03%，較年初預(yù)算數(shù)減少19.48萬元，下降8.03%，主要原因是人員變動(dòng)減少，職工繳納社保支出減少。
（5）衛(wèi)生健康支出34.41萬元，占1.24%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.40萬元，下降1.15%，主要原因是人員變動(dòng)減少，職工繳納醫(yī)保支出減少。
（6）節(jié)能環(huán)保支出22.08萬元，占0.79%，較年初預(yù)算數(shù)增加22.08萬元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是污水管網(wǎng)建設(shè)工程增加。
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出138.36萬元，占4.98%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.36萬元，增長(zhǎng)7.26%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)清掃保潔項(xiàng)目增加。
（8）農(nóng)林水支出1300.29萬元，占46.77%，較年初預(yù)算數(shù)增加644.09萬元，增長(zhǎng)98.15%，主要原因是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)項(xiàng)目增加。
（9）交通運(yùn)輸支出18.02萬元，占0.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.02萬元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目增加。
（10）自然資源海洋氣象等支出1.32萬元，占0.05%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.32萬元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目增加。
（11）住房保障支出42.91萬元，占1.54%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.83萬元，下降21.61%，主要原因是人員變動(dòng)減少，職工繳納住房公積金支出減少。
（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出49.83萬元，占1.79%，較年初預(yù)算數(shù)增加49.83萬元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是自然災(zāi)害救災(zāi)防治和補(bǔ)助項(xiàng)目增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出840.86萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)686.26萬元，較上年決算數(shù)減少139.33萬元，下降16.88%，主要原因是上級(jí)財(cái)政預(yù)算減少，以及人員變動(dòng)，人員有所減少。職工工資福利、繳納社保、公積金減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保、公積金等。公用經(jīng)費(fèi)154.60萬元，較上年決算數(shù)減少2.06萬元，下降1.31%，主要原因是主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，節(jié)儉辦公。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等運(yùn)轉(zhuǎn)開支。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入271.70萬元，較上年決算數(shù)增加165.79萬元，增長(zhǎng)156.54%，主要原因是水利，基礎(chǔ)設(shè)施改造，地質(zhì)災(zāi)害防治等政府性基金項(xiàng)目增加。本年支出271.70萬元，較上年決算數(shù)增加165.79萬元，增長(zhǎng)156.54%，主要原因是水利，基礎(chǔ)設(shè)施改造，地質(zhì)災(zāi)害防治等政府性基金項(xiàng)目增加。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.33萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少9.77萬元，下降46.30%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定。較上年支出數(shù)減少22.64萬元，下降66.65%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)用。無公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。較上年支出數(shù)減少16.31萬元，下降100.00%，主要原因是無公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.03萬元，主要用于公務(wù)車維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油費(fèi)、洗車費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.47萬元，下降43.44%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定。較上年支出數(shù)減少2.72萬元，下降19.78%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定。
公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元，主要用于接待上級(jí)單位部門檢查指導(dǎo)工作、聯(lián)系工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.30萬元，下降81.25%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少3.62萬元，下降92.35%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為7輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次40人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)74.50元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.58萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出3.60萬元，較上年決算數(shù)增加2.14萬元，增長(zhǎng)146.58%，主要原因是節(jié)儉辦公，減少會(huì)議開展次數(shù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.39萬元，較上年決算數(shù)減少2.50萬元，下降51.12%，主要原因是節(jié)儉辦公，減少培訓(xùn)開展次數(shù)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出154.60萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少2.06萬元，下降1.31%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，節(jié)儉辦公。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說明
2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額24.09萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出24.09萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.09萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.89萬元，占政府采購(gòu)支出總額的24.44?%。主要用于采購(gòu)政府日常辦公用品，如空調(diào)，打印機(jī)，應(yīng)急物資等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，對(duì)105個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金2,211.18萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置及績(jī)效評(píng)價(jià)總體情況較好。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
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2023年度部門整體績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
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項(xiàng)目名稱： |
重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府整體監(jiān)控 |
項(xiàng)目編碼： |
50011000023P000085 |
自評(píng)總分： |
98.65 |
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項(xiàng)目主管部門： |
412-重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府 |
財(cái)政歸口處室： |
012-基層財(cái)政科 |
部門聯(lián)系人： |
黃文 |
聯(lián)系電話： |
48480508 | |||
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資金情況 | ||||||||||
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年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||
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年度總金額 |
38,079,326.17 |
45,692,448.28 |
40,349,666.26 |
|||||||
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其中：財(cái)政撥款 |
38,079,326.17 |
45,692,448.28 |
40,349,666.26 |
88.3 |
10.00 |
8.83 | ||||
|
一般公共預(yù)算 |
34,688,287.55 |
42,724,059.49 |
37,632,627.47 |
88.08 |
||||||
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績(jī)效目標(biāo) | ||||||||||
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年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||
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高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，深入貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)重慶提出的營(yíng)造良好政治生態(tài)，堅(jiān)持“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)，發(fā)揮“三個(gè)作用”和推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等重要指示要求，準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，深入踐行新發(fā)展理念，積極融入新發(fā)展格局，切實(shí)擔(dān)當(dāng)新發(fā)展使命，堅(jiān)持從全局謀劃一域、以一域服務(wù)全局，全面融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)和全市“一區(qū)兩群”協(xié)調(diào)發(fā)展，加快綦江—萬盛一體化同城化融合化發(fā)展步伐，立足綦江打造主城都市區(qū)南部支點(diǎn)城市、西部陸海新通道渝黔綜合服務(wù)區(qū)、渝黔合作先行示范區(qū)、資源型城市轉(zhuǎn)型發(fā)展示范區(qū)和都市健康旅游目的地的“一城三區(qū)一地”目標(biāo)定位，切實(shí)增強(qiáng)人民獲得感、幸福感、安全感，保持全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會(huì)安定和諧，確保在社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程中開好局、起好步。 |
高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，深入貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)重慶提出的營(yíng)造良好政治生態(tài)，堅(jiān)持“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)，發(fā)揮“三個(gè)作用”和推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等重要指示要求，準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，深入踐行新發(fā)展理念，積極融入新發(fā)展格局，切實(shí)擔(dān)當(dāng)新發(fā)展使命，堅(jiān)持從全局謀劃一域、以一域服務(wù)全局，全面融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)和全市“一區(qū)兩群”協(xié)調(diào)發(fā)展，加快綦江—萬盛一體化同城化融合化發(fā)展步伐，立足綦江打造主城都市區(qū)南部支點(diǎn)城市、西部陸海新通道渝黔綜合服務(wù)區(qū)、渝黔合作先行示范區(qū)、資源型城市轉(zhuǎn)型發(fā)展示范區(qū)和都市健康旅游目的地的“一城三區(qū)一地”目標(biāo)定位，切實(shí)增強(qiáng)人民獲得感、幸福感、安全感，保持全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會(huì)安定和諧，確保在社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程中開好局、起好步。 | |||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) | ||||||||||
|
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
|
資金支付及時(shí)率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
資金及時(shí)支付 |
|
信訪事件及時(shí)處理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
信訪事件及時(shí)處理 |
|
“三公”經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
三公經(jīng)費(fèi)有所減少 |
|
財(cái)政稅收增長(zhǎng)率 |
% |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
財(cái)政稅收有所增長(zhǎng) |
|
城鄉(xiāng)居民人均可支配收入增長(zhǎng)率 |
% |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
城鄉(xiāng)居民人均可支配收入有所增長(zhǎng) |
|
地區(qū)生產(chǎn)總值增加率 |
% |
≥ |
2 |
1.996 |
0.2 |
98 |
10 |
9.8 |
否 |
地區(qū)生產(chǎn)總值合理增長(zhǎng) |
|
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
群眾滿意度有所提升 |
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2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||
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項(xiàng)目名稱： |
提前下達(dá)2023年水利發(fā)展資金(中央)-農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)工程 |
項(xiàng)目編碼： |
50011023T000003722173 |
自評(píng)總分： |
100.00 |
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項(xiàng)目主管部門： |
412-重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府 |
財(cái)政歸口處室： |
012-基層財(cái)政科 |
部門聯(lián)系人： |
黃文 |
聯(lián)系電話： |
48480508 | ||||
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資金情況 | |||||||||||
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年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | ||||||
|
年度總金額 |
0 |
123000 |
123000 |
||||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0 |
123000 |
123000 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
績(jī)效目標(biāo) | |||||||||||
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年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||
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農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)工程 |
農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)工程 | ||||||||||
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績(jī)效指標(biāo) | |||||||||||
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指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
區(qū)財(cái)政局建議 |
|
工程建設(shè)完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
工程驗(yàn)收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
成本控制率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
受益人群 |
人 |
≥ |
200 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
受益人群滿意度 |
% |
≥ |
85 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：黃文023-48480508
附件下載：
412001-重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）_2023年決算公開說明及公開報(bào)表（單位）.pdf
412001-重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）-決算公開報(bào)表.pdf
