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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222745310142R/2024-00023
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-24
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-24
重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、武裝、審批服務(wù)管理等職責(zé)。承擔(dān)檔案、機(jī)要保密工作；督促檢查鎮(zhèn)黨委和政府各項決議和領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實；牽頭負(fù)責(zé)政務(wù)公開、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦服務(wù)的辦理；承擔(dān)鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務(wù)、后勤工作。
2.黨群工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺、群團(tuán)等工作。承擔(dān)民意調(diào)查、村（社區(qū)）考核具體工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員工作目標(biāo)的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調(diào)研、信息、志愿者服務(wù)活動工作。
3.人大辦公室。負(fù)責(zé)宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級人大、政協(xié)的決議、決定，推進(jìn)基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開展各項活動；聯(lián)系人大代表，負(fù)責(zé)征求、收集、整理、答復(fù)人大代表對鎮(zhèn)工作的意見、建議；督促相關(guān)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)區(qū)人大來文來函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負(fù)責(zé)人大綜合文字材料的起草；承辦本區(qū)域區(qū)人大代表的選舉工作。
4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責(zé)。宣傳貫徹農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、旅游、農(nóng)村經(jīng)營管理及其法律法規(guī)；指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；承擔(dān)科技推廣與普及工作。
5.民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。主要負(fù)責(zé)民政、退役軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。指導(dǎo)實施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)社會事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
6.平安建設(shè)辦公室。主要負(fù)責(zé)法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于政法、社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定、信訪等方面的法律政策；承擔(dān)矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作；承擔(dān)重點地區(qū)整治、鐵路護(hù)路、視頻監(jiān)控等工作；承擔(dān)禁毒、禁種鏟毒工作；承擔(dān)掃黑除惡專項工作。
7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等職責(zé)。承擔(dān)生態(tài)文明、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)宣傳教育工作；牽頭負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)違建整治工作；承擔(dān)建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點項目建設(shè)；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報受理工作；承擔(dān)轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作。
8.財政辦公室。主要負(fù)責(zé)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責(zé)。
9.應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于安全生產(chǎn)方面的法律政策，落實安全生產(chǎn)各項措施；承擔(dān)公共應(yīng)急事件、救災(zāi)搶險、車輛、船舶、礦山等方面工作。
10.綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊統(tǒng)籌運(yùn)行。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
此次職能職責(zé)的調(diào)整按《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》(綦委編〔2019〕40號)文件精神執(zhí)行。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計4034.97萬元，支出總計4034.97萬元。收支較上年決算數(shù)減少154.03萬元，下降3.68%，主要原因是上級財政預(yù)算減少，以及人員變動，人員有所減少，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
2.收入情況。2023年度收入合計4005.63萬元，較上年決算數(shù)減少63.22萬元，下降1.55%，主要原因是人員變動，人員有所減少。其中：財政撥款收入4005.63萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.34萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計4034.97萬元，較上年決算數(shù)減少154.03萬元，下降3.68%，主要原因是主要原因是上級財政預(yù)算減少，以及本單位控制經(jīng)費(fèi)開支，各類公用經(jīng)費(fèi)減少。其中：基本支出1823.79萬元，占45.20%；項目支出2211.18萬元，占54.80%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計4034.97萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少154.03萬元，下降3.68%。主要原因是人員變動，人員有所減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3733.92萬元，較上年決算數(shù)減少229.02萬元，下降5.78%。主要原因是上級財政預(yù)算減少，以及人員變動，人員有所減少。較年初預(yù)算數(shù)增加710.52萬元，增長23.50%。主要原因是上級專收入多項補(bǔ)助屬于非常年性收入變化大，年初無法預(yù)測。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.34萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3763.26萬元，較上年決算數(shù)減少319.83萬元，下降7.83%。上級財政預(yù)算減少，以及人員變動，人員有所減少。較年初預(yù)算數(shù)增加739.86萬元，增長24.47%。主要原因是上級專收入多項補(bǔ)助屬于非常年性收入變化大，年初無法預(yù)測。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出880.23萬元，占23.39%，較年初預(yù)算數(shù)增加46.55萬元，增長5.58%，主要原因是人員職務(wù)職級晉升，工資待遇提高。
（2）公共安全支出53.62萬元，占1.42%，較年初預(yù)算數(shù)增加53.62萬元，增長100.00%，主要原因是平安及法治建設(shè)相關(guān)工作有所增加。
（3）文化旅游體育與傳媒支出73.52萬元，占1.95%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.82萬元，增長11.90%，要原因是文化體育類相關(guān)項目增加。
（4）社會保障與就業(yè)支出477.25萬元，占12.68%，較年初預(yù)算數(shù)減少63.94萬元，下降11.81%，主要原因是人員變動減少，職工繳納社保支出減少。
（5）衛(wèi)生健康支出80.14萬元，占2.13%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.94萬元，下降3.54%，主要原因是人員變動減少，職工繳納醫(yī)保支出減少。
（6）節(jié)能環(huán)保支出22.08萬元，占0.59%，較年初預(yù)算數(shù)增加22.08萬元，增長100.00%，主要原因是污水管網(wǎng)建設(shè)工程增加。
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出256.81萬元，占6.82%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.18萬元，下降2.35%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)清掃保潔項目增加。
（8）農(nóng)林水支出1762.05萬元，占46.82%，較年初預(yù)算數(shù)增加627.84萬元，增長55.35%，主要原因是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)項目增加。
（9）交通運(yùn)輸支出18.02萬元，占0.48%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.02萬元，增長100.00%，主要原因是農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項目增加。
（10）自然資源海洋氣象等支出1.32萬元，占0.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.32萬元，增長100.00%，主要原因是地質(zhì)災(zāi)害防治項目增加。
（11）住房保障支出88.40萬元，占2.35%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.15萬元，下降13.80%，主要原因是人員變動減少，職工繳納住房公積金支出減少。
（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出49.83萬元，占1.32%，較年初預(yù)算數(shù)增加49.83萬元，增長100.00%，主要原因是自然災(zāi)害救災(zāi)防治和補(bǔ)助項目增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1823.79萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1517.46萬元，較上年決算數(shù)減少197.67萬元，下降11.53%，上級財政預(yù)算減少，以及人員變動，人員有所減少。職工工資福利、繳納社保、公積金減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保、公積金等。公用經(jīng)費(fèi)306.33萬元，較上年決算數(shù)增加28.89萬元，增長10.41%，主要原因是財政體制完善，財力增加，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等運(yùn)轉(zhuǎn)開支。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入271.70萬元，較上年決算數(shù)增加165.79萬元，增長156.54%，主要原因是水利，基礎(chǔ)設(shè)施改造，地質(zhì)災(zāi)害防治等政府性基金項目增加。本年支出271.70萬元，較上年決算數(shù)增加165.79萬元，增長156.54%，主要原因是水利，基礎(chǔ)設(shè)施改造，地質(zhì)災(zāi)害防治等政府性基金項目增加。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計12.71萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少11.59萬元，下降47.70%，主要原因是嚴(yán)格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定。較上年支出數(shù)減少22.36萬元，下降63.76%，主要原因是嚴(yán)格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
2023年度無因公出國（境）費(fèi)用。無公務(wù)車購置費(fèi)。?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，較上年支出數(shù)減少16.31萬元，下降100.00%，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃。?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.03萬元，主要用于公務(wù)車維修費(fèi)、保險費(fèi)、油費(fèi)、洗車費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.47萬元，下降43.44%，主要原因是嚴(yán)格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定。較上年支出數(shù)減少2.72萬元，下降19.78%，主要原因是嚴(yán)格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定。
公務(wù)接待費(fèi)1.68萬元主要用于接待上級單位部門檢查指導(dǎo)工作、聯(lián)系工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.12萬元，下降65.00%，主要原因是嚴(yán)格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少3.33萬元，下降66.47%，主要原因是嚴(yán)格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為7輛；國內(nèi)公務(wù)接待38批次313人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)53.61元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.58萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出7.69萬元，較上年決算數(shù)增加2.89萬元，增長60.21%，主要原因是相關(guān)聯(lián)系工作會議增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.45萬元，較上年決算數(shù)增加0.76萬元，增長11.36%，主要原因是提升各辦公室、村居工作人員專業(yè)技能培訓(xùn)增多。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出154.60萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少2.06萬元，下降1.31%，主要原因是嚴(yán)格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，節(jié)儉辦公。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額24.09萬元，其中：政府采購貨物支出24.09萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.09萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.89萬元，占政府采購支出總額的24.44?%。主要用于采購政府日常辦公用品，如空調(diào)，打印機(jī)，應(yīng)急物資等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，對105個項目開展了績效自評，涉及資金2,211.18萬元。從評價情況來看，預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置及績效評價總體情況較好。
1.績效目標(biāo)自評表。
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2023年度部門整體績效自評表 | ||||||||||
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項目名稱： |
重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府整體監(jiān)控 |
項目編碼： |
50011000023P000085 |
自評總分： |
98.65 |
|||||
|
項目主管部門： |
412-重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府 |
財政歸口處室： |
012-基層財政科 |
部門聯(lián)系人： |
黃文 |
聯(lián)系電話： |
48480508 | |||
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資金情況 | ||||||||||
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
38,079,326.17 |
45,692,448.28 |
40,349,666.26 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
38,079,326.17 |
45,692,448.28 |
40,349,666.26 |
88.3 |
10.00 |
8.83 | ||||
|
一般公共預(yù)算 |
34,688,287.55 |
42,724,059.49 |
37,632,627.47 |
88.08 |
||||||
|
績效目標(biāo) | ||||||||||
|
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | ||||||||
|
高舉中國特色社會主義偉大旗幟，深入貫徹黨的二十大精神，堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個全面”戰(zhàn)略布局，深入貫徹習(xí)近平總書記對重慶提出的營造良好政治生態(tài)，堅持“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)，發(fā)揮“三個作用”和推動成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等重要指示要求，準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，深入踐行新發(fā)展理念，積極融入新發(fā)展格局，切實擔(dān)當(dāng)新發(fā)展使命，堅持從全局謀劃一域、以一域服務(wù)全局，全面融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)和全市“一區(qū)兩群”協(xié)調(diào)發(fā)展，加快綦江—萬盛一體化同城化融合化發(fā)展步伐，立足綦江打造主城都市區(qū)南部支點城市、西部陸海新通道渝黔綜合服務(wù)區(qū)、渝黔合作先行示范區(qū)、資源型城市轉(zhuǎn)型發(fā)展示范區(qū)和都市健康旅游目的地的“一城三區(qū)一地”目標(biāo)定位，切實增強(qiáng)人民獲得感、幸福感、安全感，保持全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會安定和諧，確保在社會主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程中開好局、起好步。 |
高舉中國特色社會主義偉大旗幟，深入貫徹黨的二十大精神，堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個全面”戰(zhàn)略布局，深入貫徹習(xí)近平總書記對重慶提出的營造良好政治生態(tài)，堅持“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)，發(fā)揮“三個作用”和推動成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等重要指示要求，準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，深入踐行新發(fā)展理念，積極融入新發(fā)展格局，切實擔(dān)當(dāng)新發(fā)展使命，堅持從全局謀劃一域、以一域服務(wù)全局，全面融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)和全市“一區(qū)兩群”協(xié)調(diào)發(fā)展，加快綦江—萬盛一體化同城化融合化發(fā)展步伐，立足綦江打造主城都市區(qū)南部支點城市、西部陸海新通道渝黔綜合服務(wù)區(qū)、渝黔合作先行示范區(qū)、資源型城市轉(zhuǎn)型發(fā)展示范區(qū)和都市健康旅游目的地的“一城三區(qū)一地”目標(biāo)定位，切實增強(qiáng)人民獲得感、幸福感、安全感，保持全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會安定和諧，確保在社會主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程中開好局、起好步。 | |||||||||
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績效指標(biāo) | ||||||||||
|
指標(biāo)名稱 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
|
資金支付及時率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
資金及時支付 |
|
信訪事件及時處理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
信訪事件及時處理 |
|
“三公”經(jīng)費(fèi)支出增長率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
三公經(jīng)費(fèi)有所減少 |
|
財政稅收增長率 |
% |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
財政稅收有所增長 |
|
城鄉(xiāng)居民人均可支配收入增長率 |
% |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
城鄉(xiāng)居民人均可支配收入有所增長 |
|
地區(qū)生產(chǎn)總值增加率 |
% |
≥ |
2 |
1.996 |
0.2 |
98 |
10 |
9.8 |
否 |
地區(qū)生產(chǎn)總值合理增長 |
|
服務(wù)對象滿意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
群眾滿意度有所提升 |
|
2023年度項目績效自評表 | |||||||||||
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項目名稱： |
提前下達(dá)2023年水利發(fā)展資金(中央)-農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)工程 |
項目編碼： |
50011023T000003722173 |
自評總分： |
100.00 |
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|
項目主管部門： |
412-重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府 |
財政歸口處室： |
012-基層財政科 |
部門聯(lián)系人： |
黃文 |
聯(lián)系電話： |
48480508 | ||||
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資金情況 | |||||||||||
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | ||||||
|
年度總金額 |
0 |
123000 |
123000 |
||||||||
|
其中：財政撥款 |
0 |
123000 |
123000 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
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績效目標(biāo) | |||||||||||
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年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | |||||||||
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農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)工程 |
農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)工程 | ||||||||||
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績效指標(biāo) | |||||||||||
|
指標(biāo)名稱 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
區(qū)財政局建議 |
|
工程建設(shè)完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
工程驗收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
成本控制率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
受益人群 |
人 |
≥ |
200 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
受益人群滿意度 |
% |
≥ |
85 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：黃文023-48480508
