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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222745310142R/2024-00017
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-24
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-24
重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.承擔(dān)農(nóng)機、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業(yè)船舶、林業(yè)、森林防火、水利、防汛抗旱、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象、農(nóng)村人居環(huán)境等方面的事務(wù)性工作；
2.承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)營管理、重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、災(zāi)害防治、農(nóng)業(yè)保險等方面的事務(wù)性工作；
3.承擔(dān)農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等方面的事務(wù)性工作；
4.承擔(dān)扶貧開發(fā)、河長制等方面的事務(wù)性工作，協(xié)助開展惠農(nóng)資金補貼清理工作；
5.承擔(dān)河流及水庫管理和保護工作；
6.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心屬于綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府二級預(yù)算單位。共有事業(yè)編制人員25 名。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計567.13萬元，支出總計567.13萬元。收支較上年決算數(shù)減少13.62萬元，下降2.35%，主要原因是人員變動減少。
2.收入情況。2023年度收入合計567.13萬元，較上年決算數(shù)減少13.62萬元，下降2.35%，主要原因是人員變動減少。其中：財政撥款收入567.13萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計567.13萬元，較上年決算數(shù)減少13.62萬元，下降2.35%，主要原因是人員變動減少。其中：基本支出567.13萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計567.13萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少13.62萬元，下降2.35%。主要原因是人員變動減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入567.13萬元，較上年決算數(shù)減少13.62萬元，下降2.35%。主要原因是人員變動減少。較年初預(yù)算數(shù)減少43.24萬元，下降7.08%。主要原因是人員變動減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出567.13萬元，較上年決算數(shù)減少13.62萬元，下降2.35%。主要原因是人員變動減少。較年初預(yù)算數(shù)減少43.24萬元，下降7.08%。主要原因是人員變動減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出96.29萬元，占16.98%，較年初預(yù)算數(shù)減少28.23萬元，下降22.67%，主要原因是人員變動減少，職工繳納社保支出減少。
（2）衛(wèi)生健康支出26.54萬元，占4.68%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.80萬元，下降2.93%，主要原因是人員變動減少，職工繳納醫(yī)保支出減少。
（3）農(nóng)林水支出418.31萬元，占73.76%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.68萬元，下降3.17%，主要原因是人員變動減少，相關(guān)工資福利支出減少。
（4）住房保障支出26.00萬元，占4.58%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.51萬元，下降1.92%，主要原因是人員變動減少，職工繳納住房公積金支出減少。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出567.13萬元。其中：人員經(jīng)費484.64萬元，較上年決算數(shù)減少33.86萬元，下降6.53%，主要原因是人員變動減少。人員經(jīng)費用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保、公積金等。公用經(jīng)費82.49萬元，較上年決算數(shù)增加20.24萬元，增長32.51%，主要原因是財政體制完善，財力增加，公用經(jīng)費支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括公用經(jīng)費用途主要包括辦公費用、公務(wù)用車運行維護費等運轉(zhuǎn)開支。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.64萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.56萬元，下降46.67%，主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標準。較上年支出數(shù)增加0.24萬元，增長60.00%，主要原因是促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，招商引資，公務(wù)接待費用有所增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。?公務(wù)車購置費0.00萬元。?公務(wù)車運行維護費0.00萬元。??公務(wù)接待費0.64萬元，主要用于用于接待上級單位部門檢查指導(dǎo)工作、聯(lián)系工作及招商引資相關(guān)事宜。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.56萬元，下降46.67%，主要原因是上級安排工作年初無法預(yù)測準確。較上年支出數(shù)增加0.24萬元，增長60.00%，主要原因是促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，招商引資，公務(wù)接待費用有所增加。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待12批次102人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費62.94元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出1.55萬元，較上年決算數(shù)增加0.58萬元，增長59.79%，主要原因是對村干部業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)增加。本年度培訓(xùn)費支出3.31萬元，較上年決算數(shù)增加2.31萬元，增長231.00%，主要原因是職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
與機關(guān)合署辦公，固定資產(chǎn)并入機關(guān)統(tǒng)一管理、核算。本單位無固定資產(chǎn)。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理范圍將基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生資金等項目列入績效評價范圍，不斷提高項目資金的使用效益。
（二）加強績效評價管理與財政資金監(jiān)管、財政監(jiān)督檢查工作的相互融合，績效評價在預(yù)算分配、預(yù)算執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用的全過程管理機制不斷完善。
（三）不斷加強學(xué)習(xí)，建立預(yù)算績效管理理念。對資金投入、資金使用方向、項目實施產(chǎn)生的效益總體把握，在年度預(yù)算資金分配中掌握主動權(quán)，預(yù)算績效目標的申報與批復(fù)，也在一定程度上促進了預(yù)算編制的科學(xué)合理性。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：黃文?023-48480508
附件下載：
412002-重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心_2023年決算公開說明及公開報表（單位）.pdf
412002-重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-決算公開報表.pdf
