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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222745310142R/2023-00026
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發布機構 ]
- 綦江區隆盛鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-26
- [ 發布日期 ]
- 2023-10-26
重慶市綦江區隆盛鎮人民政府（本級） 2022年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；
2.執行全鎮的社會和經濟發展計劃、預算，管理本轄區內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；
3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
4.保護各種經濟組織的合法權益；
5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）單位構成
重慶市綦江區隆盛鎮人民政府。下屬?8個二級預算單位，分別是：重慶市綦江區隆盛鎮人民政府（本級）、重慶市綦江區隆盛鎮農業服務中心、重慶市綦江區隆盛鎮文化服務中心、重慶市綦江區隆盛鎮勞動就業和社會保障服務所、重慶市綦江區隆盛鎮退役軍人服務站、重慶市綦江區隆盛鎮綜合行政執法大隊、重慶市綦江區隆盛鎮建設環保服務中心、重慶市綦江區隆盛鎮產業發展服務中心。
下設10個綜合辦事機構，分別是：黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計3,178.67萬元，支出總計3,178.67萬元。收支較上年決算數減少2,584.51萬元,下降44.8%，主要原因是主要原因是預算一體化改革，本年度街鎮下屬事業單位獨立核算，導致本級本年支出減少。
2.收入情況。2022年度收入合計3,058.52萬元，較上年決算數減少1,519.60萬元，下降33.2%，主要原因是預算一體化改革，本年度街鎮下屬事業單位獨立核算，導致本級本年收入減少。其中：財政撥款收入3,058.52萬元，占100%；此外，年初結轉和結余120.15萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計3,178.67萬元，較上年決算減少2,584.51萬元，下降44.8%，主要原因是預算一體化改革，本年度街鎮下屬事業單位獨立核算，導致本級本年支出減少。其中：基本支出982.24萬元，占30.9%；項目支出2,196.43萬元，占69.1%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計3,178.67萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少2,584.51萬元，下降44.8%。主要原因是預算一體化改革，本年度街鎮下屬事業單位獨立核算，導致本級本年支出減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,952.61萬元，較上年決算數減少1,424.35萬元，下降32.5%。主要原因是預算一體化改革，本年度街鎮下屬事業單位獨立核算，導致本級本年收入減少。較年初預算數減少103.69萬元，下降3.4%。主要原因是上級專收入多項補助屬于非常年性收入變化大，年初無法預測。此外，年初財政撥款結轉和結余120.15萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,072.76萬元，較上年決算數減少2,213.80萬元，下降41.9%。主要原因是本年區級安排專項轉移支付減少。較年初預算數增加16.46萬元，增長0.5%。主要原因是上級專項補助收入多屬于非常年性收入，有變化，年初無法預測。
3.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出818.56萬元，占26.6%，較年初預算數增加46.85萬元，增長6.1%，主要原因是上級下達專項指標有新增。
（2）公共安全支出46.38萬元，占1.5%，較年初預算數增加46.38萬元，增長100%，主要原因是上級下達專項指標有新增。
（3）文化旅游體育與傳媒支出5.00萬元，占0.2%，較年初預算數增加5.00萬元，增長100%，主要原因是主要增長原因是文明城區創建新增圖書室。
（4）社會保障與就業支出259.39萬元，占8.4%，較年初預算數增加73.27萬元，增長39.4%，主要原因是上級下達專項指標有新增。
（5）衛生健康支出83.78萬元，占2.7%，較年初預算數增加42.81萬元，增長104.5%，主要原因是上級下達專項指標有新增。
（6）節能環保支出305.61萬元，占9.9%，較年初預算數減少169.09萬元，下降35.6%，主要原因是區級安排相關工作有所減少。
（7）城鄉社區支出95.79萬元，占3.1%，較年初預算數減少11.69萬元，下降10.9%，主要原因是上級安排相關工作有所減少。
（8）農林水支出1,360.15萬元，占44.3%，較年初預算數減少75.71萬元，下降5.3%，主要原因是上級安排相關工作有所減少。
（9）住房保障支出48.49萬元，占1.6%，較年初預算數增加17.91萬元，增長58.6%，主要增長原因為老舊房屋改造。
（10）災害防治及應急管理支出49.62萬元，占1.6%，較年初預算數增加41.24萬元，增長492.1%，主要增長原因為2022年下半年抗旱救災。
?
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出982.24萬元。其中：人員經費825.59萬元，較上年決算數減少823.77萬元，下降49.9%，主要原因是主要原因是預算一體化改革，本年度街鎮下屬事業單位獨立核算，導致本級本年一般公共預算財政撥款人員經費減少。人員經費用途主要包括發放職工工資福利、繳納社保、公積金等。公用經費156.66萬元，較上年決算數減少256.57萬元，下降62.1%，主要原因是主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求，從嚴控制公務接待標準和接待規模。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費等運轉開支。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入105.91萬元，較上年決算數減少95.25萬元，下降47.4%，主要原因是政府性基金項目減少。本年支出105.91萬元，較上年決算數減少370.71萬元，下降77.8%，主要原因是社會保障和就業支出和城鄉社區支出有所減少。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
?本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計33.97萬元，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數增加15.62萬元，增長85.1%，主要原因是2022年度購置紅旗牌公務車一輛及其相關維護費。
（二）“三公”經費分項支出情況
公務車購置費16.31萬元，較上年支出數增加16.31萬元，增長100%，主要原因是購置紅旗牌公務車一輛及其相關維護費。
公務車運行維護費13.75萬元，較上年支出數增加0.77萬元，增長5.9%，主要原因是本單位2022年度新購置紅旗牌公務車一輛產生的運行維護費，以及因森林防火產生的燃料費有所增加。
公務接待費3.92萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的支出。較上年支出數減少1.44萬元，下降26.9%，主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求，從嚴控制公務接待規模和接待標準。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為7輛；國內公務接待125批次1,000人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費39.20元，車均購置費16.31萬元，車均維護費1.96萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出1.46萬元，較上年決算數減少28.08萬元，下降95.1%，主要原因是嚴格落實上級要求減少各類會議。本年度培訓費支出4.89萬元，較上年決算數增加1.49萬元，增長43.8%，主要原因是提升各辦公室、村居工作人員專業技能。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出156.66萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、會議費、公務接待、公務車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數減少255.37萬元，下降62%，主要原因是主要原因是主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求。
?
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛7輛，應急保障用車5輛、特種專業技術用車2輛。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額170.08萬元，其中：政府采購貨物支出6.95萬元、政府采購工程支出163.13萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額170.08萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額170.08萬元，占政府采購支出總額的100%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本單位對單位整體和1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金24萬元；項目總體完成情況較好，無未達標情況。項目全年預算數為24萬元，執行數為24萬元，完成預算的100%??
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
|
2022年度部門整體績效自評表 | |||||||||||
|
項目名稱： |
重慶市綦江區隆盛鎮人民政府整體自評 |
項目編碼： |
50011000022P000069 |
自評總分： |
96.357 |
||||||
|
項目主管部門： |
412-重慶市綦江區隆盛鎮人民政府 |
財政歸口處室： |
012-基層財政科 |
部門聯系人： |
王振 |
聯系電話： |
48480508 | ||||
|
資金情況 | |||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | ||||||
|
年度總金額 |
40,442,662.39 |
49,735,290.19 |
41,889,973.21 |
||||||||
|
其中：財政撥款 |
40,442,662.39 |
49,735,290.19 |
41,889,973.21 |
84 |
10.00 |
8.40 | |||||
|
績效目標 | |||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||
|
高舉中國特色社會主義偉大旗幟，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，統籌推進“五位一體”總體布局，協調推進“四個全面”戰略布局，深入貫徹習近平總書記對重慶提出的營造良好政治生態，堅持“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標，發揮“三個作用”和推動成渝地區雙城經濟圈建設等重要指示要求，準確把握新發展階段，深入踐行新發展理念，積極融入新發展格局，切實擔當新發展使命，堅持從全局謀劃一域、以一域服務全局，全面融入成渝地區雙城經濟圈建設和全市“一區兩群”協調發展，加快綦江—萬盛一體化同城化融合化發展步伐，立足綦江打造主城都市區南部支點城市、西部陸海新通道渝黔綜合服務區、渝黔合作先行示范區、資源型城市轉型發展示范區和都市健康旅游目的地的“一城三區一地”目標定位，切實增強人民獲得感、幸福感、安全感，保持全鎮經濟持續健康發展和社會大局穩定，實現經濟行穩致遠、社會安定和諧，確保在社會主義現代化建設新征程中開好局、起好步。 |
高舉中國特色社會主義偉大旗幟，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，統籌推進“五位一體”總體布局，協調推進“四個全面”戰略布局，深入貫徹習近平總書記對重慶提出的營造良好政治生態，堅持“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標，發揮“三個作用”和推動成渝地區雙城經濟圈建設等重要指示要求，準確把握新發展階段，深入踐行新發展理念，積極融入新發展格局，切實擔當新發展使命，堅持從全局謀劃一域、以一域服務全局，全面融入成渝地區雙城經濟圈建設和全市“一區兩群”協調發展，加快綦江—萬盛一體化同城化融合化發展步伐，立足綦江打造主城都市區南部支點城市、西部陸海新通道渝黔綜合服務區、渝黔合作先行示范區、資源型城市轉型發展示范區和都市健康旅游目的地的“一城三區一地”目標定位，切實增強人民獲得感、幸福感、安全感，保持全鎮經濟持續健康發展和社會大局穩定，實現經濟行穩致遠、社會安定和諧，確保在社會主義現代化建設新征程中開好局、起好步。 | ||||||||||
|
績效指標 | |||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
區財政局建議 |
|
信訪事件及時處理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
三公經費支出增長率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
財政稅收增長率 |
% |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
城鄉居民人均可支配收入增長率 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
地區生產總值增加率 |
% |
≥ |
8 |
7.88 |
1.5 |
85 |
15 |
12.75 |
|||
|
服務對象滿意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
資金支付及時率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
?
?
|
2022年度項目績效自評表 | |||||||||||
|
項目名稱： |
綦江區隆盛場鎮水廠飲水安全改造工程 |
項目編碼： |
50011022T000002607089 |
自評總分： |
100.00 |
||||||
|
項目主管部門： |
412-重慶市綦江區隆盛鎮人民政府 |
財政歸口處室： |
012-基層財政科 |
部門聯系人： |
王振 |
聯系電話： |
48480508 | ||||
|
資金情況 | |||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | ||||||
|
年度總金額 |
0 |
484,400.00 |
484,400.00 |
||||||||
|
其中：財政撥款 |
0 |
484,400.00 |
484,400.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
績效目標 | |||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||
|
綦江區隆盛場鎮水廠飲水安全改造工程 |
綦江區隆盛場鎮水廠飲水安全改造工程 | ||||||||||
|
績效指標 | |||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
區財政局建議 |
|
改造工程完成度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
資金發放及時率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
保障群眾飲水安全 |
戶 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
群眾滿意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
改造費用 |
萬元 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
?
?
??六、專業名詞解釋
?以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
??（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
??（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
??（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
??（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
??（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
??（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
??（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
??（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
??（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
??（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
??（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
??（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
??（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
??七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
??本單位決算公開信息反饋和聯系方式：黃文?023-48480508。
?
