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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222745310142R/2023-00026
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-26
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-26
重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府（本級） 2022年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；
2.執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預算，管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作；
3.保護社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權益；
5.貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）單位構成
重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府。下屬?8個二級預算單位，分別是：重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府（本級）、重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心、重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)文化服務中心、重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所、重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)退役軍人服務站、重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心、重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心。
下設10個綜合辦事機構，分別是：黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計3,178.67萬元，支出總計3,178.67萬元。收支較上年決算數(shù)減少2,584.51萬元,下降44.8%，主要原因是主要原因是預算一體化改革，本年度街鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位獨立核算，導致本級本年支出減少。
2.收入情況。2022年度收入合計3,058.52萬元，較上年決算數(shù)減少1,519.60萬元，下降33.2%，主要原因是預算一體化改革，本年度街鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位獨立核算，導致本級本年收入減少。其中：財政撥款收入3,058.52萬元，占100%；此外，年初結轉和結余120.15萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計3,178.67萬元，較上年決算減少2,584.51萬元，下降44.8%，主要原因是預算一體化改革，本年度街鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位獨立核算，導致本級本年支出減少。其中：基本支出982.24萬元，占30.9%；項目支出2,196.43萬元，占69.1%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計3,178.67萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少2,584.51萬元，下降44.8%。主要原因是預算一體化改革，本年度街鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位獨立核算，導致本級本年支出減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,952.61萬元，較上年決算數(shù)減少1,424.35萬元，下降32.5%。主要原因是預算一體化改革，本年度街鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位獨立核算，導致本級本年收入減少。較年初預算數(shù)減少103.69萬元，下降3.4%。主要原因是上級專收入多項補助屬于非常年性收入變化大，年初無法預測。此外，年初財政撥款結轉和結余120.15萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,072.76萬元，較上年決算數(shù)減少2,213.80萬元，下降41.9%。主要原因是本年區(qū)級安排專項轉移支付減少。較年初預算數(shù)增加16.46萬元，增長0.5%。主要原因是上級專項補助收入多屬于非常年性收入，有變化，年初無法預測。
3.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出818.56萬元，占26.6%，較年初預算數(shù)增加46.85萬元，增長6.1%，主要原因是上級下達專項指標有新增。
（2）公共安全支出46.38萬元，占1.5%，較年初預算數(shù)增加46.38萬元，增長100%，主要原因是上級下達專項指標有新增。
（3）文化旅游體育與傳媒支出5.00萬元，占0.2%，較年初預算數(shù)增加5.00萬元，增長100%，主要原因是主要增長原因是文明城區(qū)創(chuàng)建新增圖書室。
（4）社會保障與就業(yè)支出259.39萬元，占8.4%，較年初預算數(shù)增加73.27萬元，增長39.4%，主要原因是上級下達專項指標有新增。
（5）衛(wèi)生健康支出83.78萬元，占2.7%，較年初預算數(shù)增加42.81萬元，增長104.5%，主要原因是上級下達專項指標有新增。
（6）節(jié)能環(huán)保支出305.61萬元，占9.9%，較年初預算數(shù)減少169.09萬元，下降35.6%，主要原因是區(qū)級安排相關工作有所減少。
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出95.79萬元，占3.1%，較年初預算數(shù)減少11.69萬元，下降10.9%，主要原因是上級安排相關工作有所減少。
（8）農(nóng)林水支出1,360.15萬元，占44.3%，較年初預算數(shù)減少75.71萬元，下降5.3%，主要原因是上級安排相關工作有所減少。
（9）住房保障支出48.49萬元，占1.6%，較年初預算數(shù)增加17.91萬元，增長58.6%，主要增長原因為老舊房屋改造。
（10）災害防治及應急管理支出49.62萬元，占1.6%，較年初預算數(shù)增加41.24萬元，增長492.1%，主要增長原因為2022年下半年抗旱救災。
?
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出982.24萬元。其中：人員經(jīng)費825.59萬元，較上年決算數(shù)減少823.77萬元，下降49.9%，主要原因是主要原因是預算一體化改革，本年度街鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位獨立核算，導致本級本年一般公共預算財政撥款人員經(jīng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保、公積金等。公用經(jīng)費156.66萬元，較上年決算數(shù)減少256.57萬元，下降62.1%，主要原因是主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴控制公務接待標準和接待規(guī)模。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費等運轉開支。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入105.91萬元，較上年決算數(shù)減少95.25萬元，下降47.4%，主要原因是政府性基金項目減少。本年支出105.91萬元，較上年決算數(shù)減少370.71萬元，下降77.8%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出有所減少。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
?本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計33.97萬元，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加15.62萬元，增長85.1%，主要原因是2022年度購置紅旗牌公務車一輛及其相關維護費。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
公務車購置費16.31萬元，較上年支出數(shù)增加16.31萬元，增長100%，主要原因是購置紅旗牌公務車一輛及其相關維護費。
公務車運行維護費13.75萬元，較上年支出數(shù)增加0.77萬元，增長5.9%，主要原因是本單位2022年度新購置紅旗牌公務車一輛產(chǎn)生的運行維護費，以及因森林防火產(chǎn)生的燃料費有所增加。
公務接待費3.92萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發(fā)生的支出。較上年支出數(shù)減少1.44萬元，下降26.9%，主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴控制公務接待規(guī)模和接待標準。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為7輛；國內(nèi)公務接待125批次1,000人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費39.20元，車均購置費16.31萬元，車均維護費1.96萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出1.46萬元，較上年決算數(shù)減少28.08萬元，下降95.1%，主要原因是嚴格落實上級要求減少各類會議。本年度培訓費支出4.89萬元，較上年決算數(shù)增加1.49萬元，增長43.8%，主要原因是提升各辦公室、村居工作人員專業(yè)技能。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出156.66萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、會議費、公務接待、公務車運行維護費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少255.37萬元，下降62%，主要原因是主要原因是主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求。
?
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛7輛，應急保障用車5輛、特種專業(yè)技術用車2輛。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額170.08萬元，其中：政府采購貨物支出6.95萬元、政府采購工程支出163.13萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額170.08萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額170.08萬元，占政府采購支出總額的100%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，本單位對單位整體和1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金24萬元；項目總體完成情況較好，無未達標情況。項目全年預算數(shù)為24萬元，執(zhí)行數(shù)為24萬元，完成預算的100%??
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
|
2022年度部門整體績效自評表 | |||||||||||
|
項目名稱： |
重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府整體自評 |
項目編碼： |
50011000022P000069 |
自評總分： |
96.357 |
||||||
|
項目主管部門： |
412-重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府 |
財政歸口處室： |
012-基層財政科 |
部門聯(lián)系人： |
王振 |
聯(lián)系電話： |
48480508 | ||||
|
資金情況 | |||||||||||
|
年初預算數(shù) |
全年（調(diào)整）預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權重 |
執(zhí)行率得分 | ||||||
|
年度總金額 |
40,442,662.39 |
49,735,290.19 |
41,889,973.21 |
||||||||
|
其中：財政撥款 |
40,442,662.39 |
49,735,290.19 |
41,889,973.21 |
84 |
10.00 |
8.40 | |||||
|
績效目標 | |||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調(diào)整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||
|
高舉中國特色社會主義偉大旗幟，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，深入貫徹習近平總書記對重慶提出的營造良好政治生態(tài)，堅持“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標，發(fā)揮“三個作用”和推動成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設等重要指示要求，準確把握新發(fā)展階段，深入踐行新發(fā)展理念，積極融入新發(fā)展格局，切實擔當新發(fā)展使命，堅持從全局謀劃一域、以一域服務全局，全面融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設和全市“一區(qū)兩群”協(xié)調(diào)發(fā)展，加快綦江—萬盛一體化同城化融合化發(fā)展步伐，立足綦江打造主城都市區(qū)南部支點城市、西部陸海新通道渝黔綜合服務區(qū)、渝黔合作先行示范區(qū)、資源型城市轉型發(fā)展示范區(qū)和都市健康旅游目的地的“一城三區(qū)一地”目標定位，切實增強人民獲得感、幸福感、安全感，保持全鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，實現(xiàn)經(jīng)濟行穩(wěn)致遠、社會安定和諧，確保在社會主義現(xiàn)代化建設新征程中開好局、起好步。 |
高舉中國特色社會主義偉大旗幟，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，深入貫徹習近平總書記對重慶提出的營造良好政治生態(tài)，堅持“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標，發(fā)揮“三個作用”和推動成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設等重要指示要求，準確把握新發(fā)展階段，深入踐行新發(fā)展理念，積極融入新發(fā)展格局，切實擔當新發(fā)展使命，堅持從全局謀劃一域、以一域服務全局，全面融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設和全市“一區(qū)兩群”協(xié)調(diào)發(fā)展，加快綦江—萬盛一體化同城化融合化發(fā)展步伐，立足綦江打造主城都市區(qū)南部支點城市、西部陸海新通道渝黔綜合服務區(qū)、渝黔合作先行示范區(qū)、資源型城市轉型發(fā)展示范區(qū)和都市健康旅游目的地的“一城三區(qū)一地”目標定位，切實增強人民獲得感、幸福感、安全感，保持全鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，實現(xiàn)經(jīng)濟行穩(wěn)致遠、社會安定和諧，確保在社會主義現(xiàn)代化建設新征程中開好局、起好步。 | ||||||||||
|
績效指標 | |||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
區(qū)財政局建議 |
|
信訪事件及時處理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
三公經(jīng)費支出增長率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
財政稅收增長率 |
% |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
城鄉(xiāng)居民人均可支配收入增長率 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
地區(qū)生產(chǎn)總值增加率 |
% |
≥ |
8 |
7.88 |
1.5 |
85 |
15 |
12.75 |
|||
|
服務對象滿意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
資金支付及時率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
?
?
|
2022年度項目績效自評表 | |||||||||||
|
項目名稱： |
綦江區(qū)隆盛場鎮(zhèn)水廠飲水安全改造工程 |
項目編碼： |
50011022T000002607089 |
自評總分： |
100.00 |
||||||
|
項目主管部門： |
412-重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府 |
財政歸口處室： |
012-基層財政科 |
部門聯(lián)系人： |
王振 |
聯(lián)系電話： |
48480508 | ||||
|
資金情況 | |||||||||||
|
年初預算數(shù) |
全年（調(diào)整）預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權重 |
執(zhí)行率得分 | ||||||
|
年度總金額 |
0 |
484,400.00 |
484,400.00 |
||||||||
|
其中：財政撥款 |
0 |
484,400.00 |
484,400.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
績效目標 | |||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調(diào)整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||
|
綦江區(qū)隆盛場鎮(zhèn)水廠飲水安全改造工程 |
綦江區(qū)隆盛場鎮(zhèn)水廠飲水安全改造工程 | ||||||||||
|
績效指標 | |||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
區(qū)財政局建議 |
|
改造工程完成度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
資金發(fā)放及時率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
保障群眾飲水安全 |
戶 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
群眾滿意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
改造費用 |
萬元 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
?
?
??六、專業(yè)名詞解釋
?以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。
??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
??（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
??（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
??（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
??（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
??（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
??（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
??（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
??（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
??（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
??（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
??（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
??（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
??（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
??七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
??本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：黃文?023-48480508。
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