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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313433K/2025-00008
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-04
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-04
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府 2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
基層治理綜合指揮室。承擔基層治理指揮中心的日常運行和指揮調(diào)度相關(guān)工作。承擔“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系建設(shè)和基層治理智治平臺的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、運行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應急指揮、督查考核等工作。承擔政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務(wù)、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦服務(wù)等工作;承擔公務(wù)接待、后勤保障、黨務(wù)政務(wù)值班值守、鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務(wù)等工作。
黨的建設(shè)辦公室。承擔黨的建設(shè)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、民主法治建設(shè),以及意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團體等領(lǐng)域的工作,加強黨的全面領(lǐng)導,全面加強黨的建設(shè),落實全面從嚴治黨要求。承擔基層黨的建設(shè)、紀律檢查、精神文明、法制、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、機構(gòu)編制、干部人事、機關(guān)事業(yè)退休干部、民宗僑臺等工作。承擔轄區(qū)內(nèi)黨代表、人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作;承擔民意調(diào)查、村(社區(qū))考核具體工作。
經(jīng)濟發(fā)展辦公室。承擔經(jīng)濟發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責經(jīng)濟發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計等領(lǐng)域的工作,制定和執(zhí)行經(jīng)濟社會發(fā)展計劃,強化產(chǎn)業(yè)引導,落實區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。承擔市政設(shè)施管理、市容環(huán)衛(wèi)、土地利用管理、交通建設(shè)等工作。指導企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓;承擔科技推廣與普及方面相關(guān)工作。承擔財政收支、預決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理以及內(nèi)部審計等工作。
民生服務(wù)辦公室。承擔民生服務(wù)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)等領(lǐng)域工作,推動社會事業(yè)發(fā)展,落實社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困等社會保障政策,承擔民政、生育服務(wù)、老齡事業(yè)發(fā)展、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管理、退役軍人服務(wù)以及其他民政和社會事務(wù)管理工作。
平安法治辦公室。承擔平安法治板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責平安法治、應急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作,承擔信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、行政執(zhí)法監(jiān)督管理等工作,協(xié)助開展非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管。承擔禁毒、禁種鏟毒、公共應急事件、救災搶險等方面工作。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)事務(wù)性工作;承擔農(nóng)業(yè)投入品使用、農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)機推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、林業(yè)科技推廣、林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營林業(yè)資源保護、野生動植物保護、森林防火、森林病蟲害防治、水資源管理和保護、水土保持、污染防治、農(nóng)田水利基本建設(shè)、防汛抗旱、鄉(xiāng)村振興、畜牧獸醫(yī)、動物疫病的防疫和監(jiān)測、動物疫情調(diào)查、動物強制免疫、動物產(chǎn)品檢疫、植保植檢、氣象等事務(wù)性工作;承擔農(nóng)村經(jīng)營管理、重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護、災害防治、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、農(nóng)村土地承包管理、鄉(xiāng)村振興、惠農(nóng)資金補貼等事務(wù)性工作。
新時代文明實踐服務(wù)中心。負責新時代文明實踐和精神文明建設(shè)事務(wù)性工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實施文明實踐、志愿服務(wù)活動;承擔志愿服務(wù)組織的宣傳發(fā)動、人員招募、網(wǎng)絡(luò)注冊、專業(yè)培訓、孵化培育、項目承接等工作;承擔文化娛樂、文化宣傳、文化推廣、文化遺產(chǎn)、文物保護等事務(wù)性工作;承擔農(nóng)家書屋(圖書室)及協(xié)助農(nóng)體工程監(jiān)督管理工作,協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場;承擔電影、廣播電視、體育、旅游等文化和旅游方面的事務(wù)性工作;開展移風易俗、弘揚時代新風行動,破除陳規(guī)陋習、傳播文明理念、涵育文明鄉(xiāng)風。
便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)。負責便民服務(wù)中心窗口和平臺建設(shè);承擔民政、社會救助、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、城鄉(xiāng)養(yǎng)老參保、衛(wèi)生健康、愛國衛(wèi)生等方面的事務(wù)性工作;協(xié)助開展勞動監(jiān)察執(zhí)法、勞動爭議調(diào)解等勞動權(quán)益保障服務(wù)工作;指導村(社區(qū))開展勞動就業(yè)與社會保障工作。承擔退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)以及其他涉及退役軍人的相關(guān)服務(wù)等工作。協(xié)助做好武裝工作。
綜合行政執(zhí)法大隊。承擔綜合行政執(zhí)法工作,集中行使法定、依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護、城市管理、交通、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán);配合區(qū)級有關(guān)部門及派駐機構(gòu)開展其他領(lǐng)域的聯(lián)合執(zhí)法。
村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。負責村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境方面的法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳貫徹工作;承擔農(nóng)房審批、轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報受理方面的事務(wù)性工作;承擔村鎮(zhèn)容貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政設(shè)施和農(nóng)村環(huán)境整治相關(guān)事務(wù)性工作;定期巡查場鎮(zhèn)、管理維護場鎮(zhèn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施;負責生態(tài)環(huán)境保護、城鄉(xiāng)環(huán)境整治、承擔公路建設(shè)、公路養(yǎng)護等交通運輸領(lǐng)域的事務(wù)性工作;承擔協(xié)調(diào)物業(yè)管理等方面的事務(wù)性工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府,下屬6個二級預算單位,分別是:重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府(本級)、重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)、重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。
(三)機構(gòu)改革相關(guān)情況
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案〉的通知》(綦委編〔2024〕66號)文件精神,綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)設(shè)置正科級內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個,分別為:基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室;正科級事業(yè)單位5個,分別為:產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、新時代文明實踐服務(wù)中心、便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)、綜合行政執(zhí)法大隊、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)1903.06萬元。其中:
一般公共預算收入1901.62萬元,政府性基金預算收入1.44萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入預算較上年減少179.47萬元,其中:一般公共預算收入較上年減少142.41萬元,主要原因是本年度預算人數(shù)較上年減少2人,人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應減少;本年度人均辦公經(jīng)費標準下調(diào);本年度農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護工程、小型農(nóng)田水利設(shè)施管護、土地指標跨省域調(diào)劑收入安排的支出及農(nóng)村廁所革命市級獎補資金、美麗鄉(xiāng)村、車輛購置稅收入補助地方資金等項目收入預算減少。政府性基金預算收入較上年減少37.06萬元,主要原因是本年度地質(zhì)災害避險搬遷補助資金、部分交通項目補助資金預算等基金收入預算減少。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)1903.06萬元,其中:一般公共服務(wù)支出604.95萬元,文化旅游體育與傳媒支出64.75萬元,社會保障和就業(yè)支出315.72萬元,衛(wèi)生健康支出57.58萬元,節(jié)能環(huán)保支出129.4萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出153.19萬元,農(nóng)林水支出464.51萬元,交通運輸支出18.37萬元,住房保障支出64.6萬元,災害防治及應急管理支出30萬元。支出預算較上年減少179.47萬元,其中:一般公共預算財政撥款支出減少142.41萬元,主要原因是本年度預算人數(shù)較上年減少2人,人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應減少;本年度人均辦公經(jīng)費標準下調(diào);本年度農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護工程、小型農(nóng)田水利設(shè)施管護、土地指標跨省域調(diào)劑收入安排的支出及農(nóng)村廁所革命市級獎補資金、美麗鄉(xiāng)村、車輛購置稅收入補助地方資金等項目支出預算減少;政府性基金預算財政撥款支出減少37.06萬元,主要原因是本年度地質(zhì)災害避險搬遷補助資金、部分交通項目補助資金預算等基金支出預算減少。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1901.62萬元,一般公共預算財政撥款支出1901.62萬元,較上年減少142.41萬元。其中:基本支出1226.47萬元,較上年減少52.05萬元,主要原因是本年度預算人數(shù)較上年減少2人,人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應減少;本年度人均辦公經(jīng)費標準下調(diào)。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等各項工資福利支出,保障部門正常運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費等各項商品服務(wù)支出;項目支出675.15萬元,較上年減少90.37萬元,主要原因是本年度農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護工程、小型農(nóng)田水利設(shè)施管護、土地指標跨省域調(diào)劑收入安排的支出及農(nóng)村廁所革命市級獎補資金、美麗鄉(xiāng)村、車輛購置稅收入補助地方資金等項目預算減少。主要用于基層治理、基層黨建、城市管理、社會服務(wù)、公路養(yǎng)護、文化體育活動等重點工作。
2025年政府性基金預算收入1.44萬元,政府性基金預算支出1.44萬元,較上年減少37.06萬元,主要原因是本年度地質(zhì)災害避險搬遷補助資金、部分交通項目補助資金預算等基金預算減少。主要用于地質(zhì)災害避險搬遷補助、農(nóng)村公路養(yǎng)護等工作。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算22.5萬元,較上年增加2萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務(wù)接待費3萬元,較上年增加2.5萬元,主要原因是全面完成中崗水庫征地拆遷及工程建設(shè)、“心在小筑”“天臺云端”等精品民宿打造,營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化,公務(wù)接待批次增加,預算相應增長;公務(wù)用車運行維護費19.5萬元,較上年減少0.5萬元,主要原因是電車運行維護費由2萬元/年下調(diào)至1.5萬元/年;公務(wù)用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費103.84萬元,較上年減少16.58萬元,主要原因是本年度預算人數(shù)較上年減少2人,運行經(jīng)費相應減少;本年度人均辦公經(jīng)費標準下調(diào)。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2.78萬元:政府采購貨物預算2.78萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購2.78萬元:政府采購貨物預算2.78萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款605.4萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛8輛,其中機要通信用車1輛、應急保障用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。2025年一般公共預算安排無購置車輛預算。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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