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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313433K/2025-00007
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-04
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-04
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府（本級） 2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
基層治理綜合指揮室。承擔(dān)基層治理指揮中心的日常運行和指揮調(diào)度相關(guān)工作。承擔(dān)“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系建設(shè)和基層治理智治平臺的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、運行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等工作。承擔(dān)政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務(wù)、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦服務(wù)等工作;承擔(dān)公務(wù)接待、后勤保障、黨務(wù)政務(wù)值班值守、鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務(wù)等工作
黨的建設(shè)辦公室。承擔(dān)黨的建設(shè)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、民主法治建設(shè),以及意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團體等領(lǐng)域的工作,加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo),全面加強黨的建設(shè),落實全面從嚴(yán)治黨要求。承擔(dān)基層黨的建設(shè)、紀(jì)律檢查、精神文明、法制、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、機構(gòu)編制、干部人事、機關(guān)事業(yè)退休干部、民宗僑臺等工作。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨代表、人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作;承擔(dān)民意調(diào)查、村(社區(qū))考核具體工作。
經(jīng)濟發(fā)展辦公室。承擔(dān)經(jīng)濟發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)經(jīng)濟發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計等領(lǐng)域的工作,制定和執(zhí)行經(jīng)濟社會發(fā)展計劃,強化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo),落實區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。承擔(dān)市政設(shè)施管理、市容環(huán)衛(wèi)、土地利用管理、交通建設(shè)等工作。指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn);承擔(dān)科技推廣與普及方面相關(guān)工作。承擔(dān)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理以及內(nèi)部審計等工作。
民生服務(wù)辦公室。承擔(dān)民生服務(wù)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)等領(lǐng)域工作,推動社會事業(yè)發(fā)展,落實社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困等社會保障政策,承擔(dān)民政、生育服務(wù)、老齡事業(yè)發(fā)展、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管理、退役軍人服務(wù)以及其他民政和社會事務(wù)管理工作。
平安法治辦公室。承擔(dān)平安法治板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)平安法治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作,承擔(dān)信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、行政執(zhí)法監(jiān)督管理等工作,協(xié)助開展非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管。承擔(dān)禁毒、禁種鏟毒、公共應(yīng)急事件、救災(zāi)搶險等方面工作。
(二)單位構(gòu)成
本單位重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府(本級),為重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府所屬二級預(yù)算單位,單位類型為行政單位。
(三)機構(gòu)改革相關(guān)情況
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案〉的通知》(綦委編〔2024〕66號)文件精神,綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)設(shè)置正科級內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個,分別為:基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1283.41萬元,其中:一般公共預(yù)算收入1281.97萬元,政府性基金預(yù)算收入1.44萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入預(yù)算較上年減少181.42萬元,其中:一般公共預(yù)算收入較上年減少144.36萬元,主要原因是本年度預(yù)算人數(shù)較上年減少1人,人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應(yīng)減少;本年度人均辦公經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)下調(diào);本年度農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護工程、小型農(nóng)田水利設(shè)施管護、土地指標(biāo)跨省域調(diào)劑收入安排的支出及農(nóng)村廁所革命市級獎補資金、美麗鄉(xiāng)村、車輛購置稅收入補助地方資金等項目收入預(yù)算減少。政府性基金預(yù)算收入較上年減少37.06萬元,主要原因是本年度地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷補助資金、部分交通項目補助資金預(yù)算等基金收入預(yù)算減少。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1283.41萬元,其中:一般公共服務(wù)支出604.95萬元,社會保障和就業(yè)支出127.3萬元,衛(wèi)生健康支出31.79萬元,節(jié)能環(huán)保支出129.4萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.46萬元,農(nóng)林水支出301.47萬元,自然資源海洋氣象等支出18.37萬元,住房保障支出38.66萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30萬元。支出預(yù)算較上年減少181.42萬元,其中:一般公共預(yù)算支出較上年減少144.36萬元,主要原因是本年度預(yù)算人數(shù)較上年減少1人,人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應(yīng)減少;本年度人均辦公經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)下調(diào);本年度農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護工程、小型農(nóng)田水利設(shè)施管護、土地指標(biāo)跨省域調(diào)劑收入安排的支出及農(nóng)村廁所革命市級獎補資金、美麗鄉(xiāng)村、車輛購置稅收入補助地方資金等項目支出預(yù)算減少。政府性基金預(yù)算支出較上年減少37.06萬元,主要原因是本年度地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷補助資金、部分交通項目補助資金預(yù)算等基金支出預(yù)算減少。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1281.97萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1281.97萬元,較上年減少144.36萬元。其中:基本支出606.81萬元,較上年減少54萬元,主要原因是本年度預(yù)算人數(shù)較上年減少1人,人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應(yīng)減少;本年度人均辦公經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等各項工資福利支出,保障單位正常運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費等各項商品服務(wù)支出;項目支出675.15萬元,較上年減少90.37萬元,主要原因是本年度農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護工程、小型農(nóng)田水利設(shè)施管護、土地指標(biāo)跨省域調(diào)劑收入安排的支出及農(nóng)村廁所革命市級獎補資金、美麗鄉(xiāng)村、車輛購置稅收入補助地方資金等項目預(yù)算減少。主要用于基層治理、基層黨建、城市管理、社會服務(wù)、公路養(yǎng)護、文化體育活動等重點工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入1.44萬元,政府性基金預(yù)算支出1.44萬元,較上年減少37.06萬元,主要原因是本年度地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷補助資金、部分交通項目補助資金預(yù)算等基金預(yù)算減少。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治群測群防工作。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算13.5萬元,較上年增加2萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務(wù)接待費3萬元,較上年增加2.5萬元,主要原因是全面完成中崗水庫征地拆遷及工程建設(shè)、“心在小筑”“天臺云端”等精品民宿打造,營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化,公務(wù)接待批次增加,預(yù)算相應(yīng)增長;公務(wù)用車運行維護費10.5萬元,較上年減少0.5萬元,主要原因是電車運行維護費由2萬元/年下調(diào)至1.5萬元/年。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費103.84萬元,較上年減少16.58萬元,主要原因是本年度預(yù)算人數(shù)較上年減少1人,運行經(jīng)費相應(yīng)減少;本年度人均辦公經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2.78萬元:政府采購貨物預(yù)算2.78萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2.78萬元:政府采購貨物預(yù)算2.78萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款605.4萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛6輛,其中機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。2025年一般公共預(yù)算安排無購置車輛預(yù)算。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:黎艷 ???聯(lián)系方式:023-48406461
附件下載：
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府（本級）2025年單位預(yù)算公開表.xlsx
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府（本級）2025年整體支出績效目標(biāo)表.xlsx
