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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009313433K/2025-00005
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-04
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-04
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
負(fù)責(zé)新時(shí)代文明實(shí)踐和精神文明建設(shè)事務(wù)性工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實(shí)施文明實(shí)踐、志愿服務(wù)活動(dòng);承擔(dān)志愿服務(wù)組織的宣傳發(fā)動(dòng)、人員招募、網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)、專業(yè)培訓(xùn)、孵化培育、項(xiàng)目承接等工作;承擔(dān)文化娛樂、文化宣傳、文化推廣、文化遺產(chǎn)、文物保護(hù)等事務(wù)性工作;承擔(dān)農(nóng)家書屋(圖書室)及協(xié)助農(nóng)體工程監(jiān)督管理工作,協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場(chǎng);承擔(dān)電影、廣播電視、體育、旅游等文化和旅游方面的事務(wù)性工作;開展移風(fēng)易俗、弘揚(yáng)時(shí)代新風(fēng)行動(dòng),破除陳規(guī)陋習(xí)、傳播文明理念、涵育文明鄉(xiāng)風(fēng)。
(二)單位構(gòu)成
本單位重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心,為重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府所屬二級(jí)預(yù)算單位,單位類型為公益一類事業(yè)單位。
(三)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》(綦委編〔2024〕66號(hào))文件精神,重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心,機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí),機(jī)構(gòu)類別為公益一類,經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)85.7萬元,其中:一般公共預(yù)算收入85.7萬元,政府性基金預(yù)算收入0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,其他收入0萬元,收入預(yù)算較上年增加5.98萬元,主要原因是預(yù)算人數(shù)與上年一致,但職務(wù)職級(jí)總體高于上年,人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)85.7萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出64.75萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出13.74萬元,衛(wèi)生健康支出3.6萬元,住房保障支出3.61萬元,支出預(yù)算較上年增加5.98萬元,主要原因是預(yù)算人數(shù)與上年一致,但職務(wù)職級(jí)總體高于上年,人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入85.7萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出85.7萬元,收支預(yù)算較上年增加5.98萬元。其中:基本支出85.7萬元,較上年增加5.98萬元,主要原因是預(yù)算人數(shù)與上年一致,但職務(wù)職級(jí)總體高于上年,人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等各項(xiàng)工資福利支出,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等各項(xiàng)商品服務(wù)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年無項(xiàng)目預(yù)算支出。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛0輛。2025年一般公共預(yù)算安排無購置車輛預(yù)算。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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