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- [ 索引號 ]
- 11500222009313433K/2024-00010
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-07
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-07
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府（本級） 2024年部門預(yù)算情況說明
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府（本級）
2024年部門預(yù)算情況說明
??? 一、單位基本情況
??? （一）職能職責(zé)
??? 1.黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、保密、政協(xié)、武裝等工作。承擔(dān)檔案、機(jī)要保密工作；組織起草或?qū)徍艘渣h委、政府名義發(fā)布的公文；負(fù)責(zé)督促檢查鎮(zhèn)黨委和政府各項決議以及領(lǐng)導(dǎo)指示貫徹落實(shí)情況；負(fù)責(zé)政務(wù)公開、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦、審批服務(wù)、兩辦信息的牽頭工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務(wù)、后勤、機(jī)關(guān)事務(wù)管理等工作，協(xié)調(diào)各辦公室之間的工作關(guān)系。
??? 2.黨群工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺、群團(tuán)、目標(biāo)管理等工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員以及村（社區(qū)）工作目標(biāo)的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調(diào)研、信息、志愿者服務(wù)活動工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、關(guān)工委等工作。
??? 3.人大辦公室。負(fù)責(zé)宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級人大及其常委會的決議、決定，推進(jìn)基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開展各項活動，聯(lián)系人大代表，負(fù)責(zé)征求、收集、整理、答復(fù)人大代表對鎮(zhèn)工作的意見、建議；督促相關(guān)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)區(qū)人大來文來函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負(fù)責(zé)人大綜合文字材料的起草；承辦本區(qū)域人大代表的選舉工作。
??? 4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責(zé)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、工商貿(mào)、旅游、相關(guān)法律、法規(guī)、政策的宣傳貫徹工作；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃與指導(dǎo)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等工作；指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；抓好農(nóng)村市場、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等建設(shè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及行政管理工作。
??? 5.民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。主要負(fù)責(zé)民政、退伍軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。做好社會救助、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、優(yōu)撫救濟(jì)、勞動就業(yè)、殘疾人事業(yè)等工作；指導(dǎo)實(shí)施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)社會事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
??? 6.平安建設(shè)辦公室。主要負(fù)責(zé)法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行政法、社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定、信訪等方面的法律、法規(guī)、政策；負(fù)責(zé)社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定、信訪、防范和處理邪教等工作及落實(shí)各項措施，負(fù)責(zé)人民調(diào)解等工作；承擔(dān)重點(diǎn)地區(qū)整治、鐵路護(hù)路、視頻監(jiān)控、禁毒、禁種鏟毒、掃黑除惡專項工作。
??? 7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等職責(zé)。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等工作；承擔(dān)生態(tài)文明、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)宣傳教育，轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報受理，轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作；牽頭負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)違建整治工作；承擔(dān)建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項目建設(shè)。
??? 8.財政辦公室。主要負(fù)責(zé)財政法律、法規(guī)、政策的宣傳貫徹工作；負(fù)責(zé)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、村級財務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理、政府采購、協(xié)助內(nèi)審等工作；負(fù)責(zé)財政資金監(jiān)督檢查、績效評價工作；負(fù)責(zé)各類稅費(fèi)征收管理等工作。
??? 9.應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理法律、法規(guī)、政策的宣傳貫徹工作；負(fù)責(zé)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作，對本鎮(zhèn)企事業(yè)安全生產(chǎn)單位行使督查、考核等綜合監(jiān)管工作；推動應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)和預(yù)案演練，統(tǒng)籌應(yīng)急力量建設(shè)和物資儲備并在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)配；承擔(dān)公共應(yīng)急事件、各類救災(zāi)搶險工作；協(xié)助行業(yè)主管部門對道路交通安全、危險化學(xué)品、煙花爆竹、礦山、油庫等行業(yè)領(lǐng)域和生產(chǎn)經(jīng)營單位落實(shí)安全生產(chǎn)各項措施并進(jìn)行日常監(jiān)管。
??? 10.綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，在上級法制部門的指導(dǎo)下開展本轄區(qū)內(nèi)相對集中行政處罰權(quán)工作；建立健全行政執(zhí)法相關(guān)工作制度，明確執(zhí)法范圍、執(zhí)法權(quán)限、執(zhí)法方式等。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊統(tǒng)籌運(yùn)行。
（二）單位構(gòu)成
??? 本單位重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府（本級），為重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府所屬二級預(yù)算單位，單位類型為行政單位，下設(shè)10個綜合辦事機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
??? （三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
??? 本單位2023年-2024年期間不涉及機(jī)構(gòu)改革。
??? 二、部門收支總體情況
??? （一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1464.83萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1426.33萬元，政府性基金預(yù)算收入38.5萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入預(yù)算較上年減少518.99萬元，主要原因是2023年收入年初預(yù)算數(shù)包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金752.62萬元，其中490.08萬元已于2023年支付完成，未結(jié)轉(zhuǎn)至2024年，本年度年初收入預(yù)算相應(yīng)減少。
??? （二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1464.83萬元，其中：一般公共服務(wù)支出651.79萬元，文化旅游體育與傳媒支出4.5萬元，社會保障和就業(yè)支出129.23萬元，衛(wèi)生健康支出34.22萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出167.9萬元，農(nóng)林水支出388.13萬元，交通運(yùn)輸支出47.05萬元，住房保障支出42萬元。支出預(yù)算較上年減少518.99萬元，主要原因是2023年支出年初預(yù)算數(shù)包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金752.62萬元，其中490.08萬元已于2023年支付完成，未結(jié)轉(zhuǎn)至2024年，本年度年初支出預(yù)算相應(yīng)減少。
??? 三、部門預(yù)算情況說明
??? 2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1426.33萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1426.33萬元，較上年減少25.75萬元。其中：基本支出660.81萬元，較上年增加12.71萬元，主要原因是本年度新增退休人員2名，人員性經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等各項工資福利支出，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等各項商品服務(wù)支出；項目支出765.52萬元，較上年減少38.46萬元，原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。主要用于基層治理、基層黨建、城市管理、社會服務(wù)、公路養(yǎng)護(hù)、文化體育活動等重點(diǎn)工作。
??? 2024年政府性基金預(yù)算收入38.5萬元，政府性基金預(yù)算支出38.5萬元，較上年減少493.24萬元，主要原因是2023年政府性基金收支年初預(yù)算數(shù)包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金531.74萬元，其中454.31萬元已于2023年支付完成，未結(jié)轉(zhuǎn)至2024年，本年度年初收支預(yù)算相應(yīng)減少。主要用于地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷補(bǔ)助、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)等工作。
??? 四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
??? 2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.5萬元，較上年減少8.8萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，較上年減少0.3萬元，主要原因是落實(shí)中央八項規(guī)定，落實(shí)過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行無公函不接待原則，嚴(yán)控公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬元，較上年減少8.5萬元，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由油車6.5萬元/輛/年調(diào)整為4.5萬元/輛/年，電車6.5萬元/輛/年調(diào)整為2萬元/輛/年，本單位公務(wù)用車包括油車2輛，電車1輛。
??? 五、其他重要事項的情況說明
??? （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)120.42萬元，較上年減少3.15萬元，原因是人均公用經(jīng)費(fèi)減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
?? ?（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
??? （三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款596.26萬元。
? ?（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛6輛，其中機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。2024年一般公共預(yù)算安排無購置車輛預(yù)算。
??? 六、專業(yè)性名詞解釋
??? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
??? （二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
??? （三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
??? （四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??? （五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?? 單位預(yù)算公開聯(lián)系人：黎艷? ? 聯(lián)系方式：023-48406461
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