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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313433K/2023-00009
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-10
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-10
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府（本級） 2023年部門預算情況說明
? ? 一、單位基本情況
?（一）職能職責
?嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，落實國家政策，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，積極組織稅收，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應急管理等工作，推進住房和城鄉(xiāng)建設事業(yè)改革發(fā)展，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，做好農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧獸醫(yī)等工作，推進公共文化服務體系建設和旅游、體育公共服務建設，承擔勞動就業(yè)、社會保障、困難幫扶等工作，組織開展擁軍優(yōu)屬工作，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
（二）單位構(gòu)成
?本單位重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府（本級），為重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府所屬二級預算單位，單位類型為行政單位。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
?本單位2022-2023年期間不涉及機構(gòu)改革。
?二、部門收支總體情況
??（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)1983.82萬元，其中：一般公共預算撥款1452.08萬元，政府性基金預算撥款531.74萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加297.9萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)752.62萬元；由于下屬事業(yè)單位皆是預算公開主體，本單位本年度收入預算不包含下屬7個事業(yè)單位收入預算。
?（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)1983.82萬元，其中：一般公共服務支出預算644.78萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算7.91萬元，社會保障和就業(yè)支出預算511.18萬元，衛(wèi)生健康支出預算24.54萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算170.03萬元，農(nóng)林水支出預算563.59萬元，住房保障支出預算41.79萬元，彩票公益金安排的支出預算20萬元。支出預算較2022年增加297.9萬元，主要是基本支出預算減少449.8萬元，項目支出預算增加747.7萬元。
? ?三、部門預算情況說明
? ?2023年一般公共預算財政撥款收入1452.08萬元，一般公共預算財政撥款支出1452.08萬元，比2022年減少217.4萬元。其中：基本支出648.1萬元，比2022年減少449.8萬元，主要原因是本年度行政單位和事業(yè)單位獨立編制預算，本年預算數(shù)僅包含行政單位預算，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費等各項商品服務支出；項目支出803.98萬元，比2022年增加232.4萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)未使用資金220.88萬元，主要用于農(nóng)村綜合改革、基層治理、城市管理、社會服務、抗旱救災等重點工作。
? ?2023年政府性基金預算收入531.74萬元，政府性基金預算支出531.74萬元，比2022年增加515.3萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)未使用資金531.74萬元，主要用于全民健身運動會、騎跑賽等市級區(qū)級賽事、飲水工程維修管護、水稻種植產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級水庫入庫道路工程、渠道維修整治等工作。
? ?四、“三公”經(jīng)費情況說明
? ?2023年“三公”經(jīng)費預算20.3萬元，比2022年減少23.6萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費0.8萬元，比2022年減少1.1萬元，主要原因是落實中央八項規(guī)定，落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行無公函不接待原則，嚴控公務接待支出；公務用車運行維護費19.5萬元，比2022年減少22.5萬元，主要原因是本年度下屬事業(yè)單位減少1輛公務用車，其余2輛公務用車運行維護費用由其單位獨立編制；公務用車購置費0萬元，與2022年持平。
? ? 五、其他重要事項的情況說明
? ??1.機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費123.57萬元，比上年減少71.69萬元，主要原因是銜接預算一體化，本年度機關(guān)本級與下屬事業(yè)單位預算獨立編制。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
? ?2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
? ? 3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1452.08萬元。
? ? 4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛6輛，其中機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。2023年一般公共預算安排無購置車輛預算。
? 六、專業(yè)性名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
? 七、預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48406461。
? ? ? ?附件：
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府（本級）2023部門預算公開附表.xls
