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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009313433K/2023-00008
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-10
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-10
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.統(tǒng)籌推進(jìn)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理，改善農(nóng)村人居環(huán)境，指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。
2.負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革相關(guān)工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作，指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。
3.負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。
4.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作，組織、監(jiān)督動(dòng)植物防疫檢疫工作。
5.負(fù)責(zé)林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作，推進(jìn)林業(yè)改革發(fā)展工作，落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。
6.指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，協(xié)調(diào)落實(shí)重要水利工程建設(shè)、運(yùn)行管理的有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行，協(xié)調(diào)組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作；組織指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管，負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用，負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障，負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作，組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。
7.承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作，落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。
（二）單位構(gòu)成
本單位重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，為重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位類型為公益一類事業(yè)單位。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位2022-2023年期間不涉及機(jī)構(gòu)改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)179.81萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款179.81萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)179.81萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算40.75萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.69萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算124.22萬元，住房保障支出預(yù)算7.15萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入179.81萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出179.81萬元。其中：基本支出179.81萬元。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等各項(xiàng)商品服務(wù)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.58萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.08萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款179.81萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛1輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。2023年一般公共預(yù)算安排無購(gòu)置車輛預(yù)算。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023部門預(yù)算公開附表.xls
