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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313433K/2023-00007
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區橫山鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-10
- [ 發布日期 ]
- 2023-03-10
重慶市綦江區橫山鎮文化服務中心 2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行黨和國家宣傳、文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育工作的方針政策和法律法規，擬訂全區文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育政策措施并組織實施。
2.統籌規劃文化事業、文化產業、體育事業、體育產業和旅游業發展，擬訂文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育事業發展規劃并組織實施，推進文化和旅游融合發展，推進體制機制改革。
3.推進公共文化服務體系建設和旅游、體育公共服務建設，深入實施惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。指導實施全區廣播電視領域公共服務重大公益工程和公益活動。
4.非物質文化遺產保護工作，推動非物質文化遺產的傳承、普及、弘揚和振興。
（二）單位構成
本單位重慶市綦江區橫山鎮文化服務中心，為重慶市綦江區橫山鎮人民政府所屬二級預算單位，單位類型為公益一類事業單位。
（三）機構改革相關情況。
本單位2022-2023年期間不涉及機構改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數82.52萬元，其中：一般公共預算撥款82.52萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數82.52萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預算64.56萬元，社會保障和就業支出預算11.55萬元，衛生健康支出預算3.32萬元，住房保障支出預算3.09萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入82.52萬元，一般公共預算財政撥款支出82.52萬元。其中：基本支出82.52萬元。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費等各項商品服務支出。
四、“三公”經費情況說明
與機關合署辦公，未單獨編制“三公”經費預算，“三公”經費預算數為0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款82.52萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛0輛。2023年一般公共預算安排無購置車輛預算。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：
重慶市綦江區橫山鎮文化服務中心2023部門預算公開附表.xls
