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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009313433K/2025-00012
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-20
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-20
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 2024年度決算說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)投入品使用、農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)機(jī)推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、林業(yè)科技推廣、林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、林業(yè)資源保護(hù)、野生動(dòng)植物保護(hù)、森林防火、森林病蟲害防治、水資源管理和保護(hù)、水土保持、污染防治、農(nóng)田水利基本建設(shè)、防汛抗旱、鄉(xiāng)村振興、畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物疫病的防疫和監(jiān)測(cè)、動(dòng)物疫情調(diào)查、動(dòng)物強(qiáng)制免疫、動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、植保植檢、氣象等事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、農(nóng)村土地承包管理、鄉(xiāng)村振興、惠農(nóng)資金補(bǔ)貼等事務(wù)性工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》（綦委編〔2024〕66號(hào)）文件精神，重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，機(jī)構(gòu)類別為公益一類，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。
二、單位決算收支情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)均為206.12萬(wàn)元。收、支與2023年度相比，增加56.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.5%，主要原因是本年度新增人員2名，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；本年度新增清算2022年度人員待遇發(fā)放。
1.收入情況。2024年度收入合計(jì)206.12萬(wàn)元，與2023年度相比，增加56.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.5%，主要原因是本年度新增人員2名，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；本年度新增清算2022年度人員待遇發(fā)放。其中：財(cái)政撥款收入206.12萬(wàn)元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度支出合計(jì)206.12萬(wàn)元，與2023年度相比，增加56.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.5%，主要原因是本年度新增人員2名，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；本年度新增清算2022年度人員待遇發(fā)放。其中：基本支出206.12萬(wàn)元，占100.0%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為206.12萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加56.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.5%。主要原因是本年度新增人員2名，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；本年度新增清算2022年度人員待遇發(fā)放。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入206.12萬(wàn)元，與2023年度相比，增加56.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.5%。主要原因是本年度新增人員2名，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；本年度新增清算2022年度人員待遇發(fā)放。較年初預(yù)算數(shù)增加37.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.5%。主要原因是本年度新增人員2名，收入預(yù)算相應(yīng)增加；本年度清算2022年度人員待遇發(fā)放收入預(yù)算增加10.64萬(wàn)元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出206.12萬(wàn)元，與2023年度相比，增加56.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.5%。主要原因是本年度新增人員2名，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；本年度新增清算2022年度人員待遇發(fā)放。較年初預(yù)算數(shù)增加37.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.5%。主要原因是本年度新增人員2名，支出預(yù)算相應(yīng)增加；本年度清算2022年度人員待遇發(fā)放支出預(yù)算增加10.64萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出48.10萬(wàn)元，占23.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.3%，主要原因是本年度新增人員2名，職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金支出預(yù)算相應(yīng)增加。
（2）衛(wèi)生健康支出6.28萬(wàn)元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.33萬(wàn)元，下降5.0%，主要原因是退休人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出減少。
（3）農(nóng)林水支出145.84萬(wàn)元，占70.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加33.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.8%，主要原因是本年度新增人員2名，工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算相應(yīng)增加；2022年清算以前年度待遇支出預(yù)算增加。
（4）住房保障支出5.90萬(wàn)元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬(wàn)元，下降3.0%，主要原因是職工住房公積金支出預(yù)算減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出206.12萬(wàn)元。
其中：
人員經(jīng)費(fèi)176.69萬(wàn)元，與2023年度相比，增加53.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.5%，主要原因是本年度新增人員2名，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；本年度新增清算2022年度人員待遇發(fā)放。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括本單位工作人員工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、績(jī)效、五險(xiǎn)一金繳納、醫(yī)保墊底資金等職工工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)29.44萬(wàn)元，與2023年度相比，增加2.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.9%，主要原因是本年度新增人員2名，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工作餐、移動(dòng)電信通信費(fèi)、辦公用品購(gòu)置維修、廣告制作印刷、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.84萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬(wàn)元，下降1.8%，主要原因是機(jī)關(guān)與事業(yè)單位合署辦公，“三公”經(jīng)費(fèi)與機(jī)關(guān)統(tǒng)籌使用。較上年支出數(shù)增加4.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)121.0%，主要原因是機(jī)關(guān)與事業(yè)單位合署辦公，“三公”經(jīng)費(fèi)與機(jī)關(guān)統(tǒng)籌使用，本年度行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)際低于上年支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.84萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬(wàn)元，下降1.8%，主要原因是機(jī)關(guān)與事業(yè)單位合署辦公，“三公”經(jīng)費(fèi)與機(jī)關(guān)統(tǒng)籌使用。較上年支出數(shù)增加4.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)121.0%，主要原因是機(jī)關(guān)與事業(yè)單位合署辦公，“三公”經(jīng)費(fèi)與機(jī)關(guān)統(tǒng)籌使用，本年度行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)際低于上年支出。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)4.42萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.04萬(wàn)元，與2023年度相比，增加1.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是機(jī)關(guān)與事業(yè)單位合署辦公，會(huì)議費(fèi)與機(jī)關(guān)統(tǒng)籌使用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.74萬(wàn)元，與2023年度相比，減少0.14萬(wàn)元，下降15.9%，主要原因是機(jī)關(guān)與事業(yè)單位合署辦公，培訓(xùn)費(fèi)與機(jī)關(guān)統(tǒng)籌使用。本年度差旅費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)變化。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）單位自評(píng)情況
本單位在2024年度未發(fā)生項(xiàng)目支出預(yù)算，未進(jìn)行項(xiàng)目自評(píng)。
（二）單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我單位未組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
市財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48406461
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重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2024年度部門決算公開報(bào)告.docx
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2024年度部門決算公開報(bào)表.pdf
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.pdf
