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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313433K/2025-00011
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區橫山鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-20
- [ 發布日期 ]
- 2025-10-20
重慶市綦江區橫山鎮人民政府（本級） 2024年度決算說明
? 一、單位基本情況
（一）職能職責
基層治理綜合指揮室。承擔基層治理指揮中心的日常運行和指揮調度相關工作。承擔“一中心四板塊一網格”基層智治體系建設和基層治理智治平臺的統籌協調、運行監測、分析研判、協同流轉、應急指揮、督查考核等工作。承擔政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務、政務咨詢、政務代辦服務等工作；承擔公務接待、后勤保障、黨務政務值班值守、鎮黨委和政府的日常事務等工作。
黨的建設辦公室。承擔黨的建設板塊的日常管理協調工作。負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、反腐倡廉建設、民主法治建設，以及意識形態、統一戰線、群眾團體等領域的工作，加強黨的全面領導，全面加強黨的建設，落實全面從嚴治黨要求。承擔基層黨的建設、紀律檢查、精神文明、法制、網絡安全與信息化、機構編制、干部人事、機關事業退休干部、民宗僑臺等工作。承擔轄區內黨代表、人大代表、政協委員聯絡服務工作；承擔民意調查、村（社區）考核具體工作。
經濟發展辦公室。承擔經濟發展板塊的日常管理協調工作。負責經濟發展、村鎮建設、生態環境、農業農村和鄉村振興、財政管理、經濟社會統計等領域的工作，制定和執行經濟社會發展計劃，強化產業引導，落實區域發展規劃、專項規劃、國土空間規劃。承擔市政設施管理、市容環衛、土地利用管理、交通建設等工作。指導企業管理、生產、經營、技術改造和職工業務培訓；承擔科技推廣與普及方面相關工作。承擔財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理以及內部審計等工作。
民生服務辦公室。承擔民生服務板塊的日常管理協調工作。負責教育、文化、衛生健康、體育、勞動就業等領域工作，推動社會事業發展，落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，承擔民政、生育服務、老齡事業發展、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、物業管理、退役軍人服務以及其他民政和社會事務管理工作。
平安法治辦公室。承擔平安法治板塊的日常管理協調工作。負責平安法治、應急管理、綜合執法、信訪穩定、人民武裝等領域工作，承擔信訪、人民調解、社會治安綜合治理、維護社會穩定、防范和處理邪教、安全生產綜合監管、消防管理、行政執法監督管理等工作，協助開展非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管。承擔禁毒、禁種鏟毒、公共應急事件、救災搶險等方面工作。
（二）機構設置
根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發〈重慶市綦江區橫山鎮內設機構和事業單位機構編制方案〉的通知》（綦委編〔2024〕66號）文件精神，綦江區橫山鎮設置正科級內設機構5個，分別為:基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為2912.88萬元。收、支與2023年度相比，減少566.52萬元，下降16.3%，主要原因是本年度退休人員增加1名，人員經費相應增加；綜合目標考核獎勵（行政離退休）發放較上年增加；本年度全民健身設施補短板工程（橫山體育公園）項目完成度高，支出預算增加；新增清算2022年度人員待遇發放、2023街鎮經濟發展激勵獎補資金、橫山鎮巨龍度假村一期整改規費、2023年部分交通項目補助資金等預算；減少橫山鎮場鎮提升工程（土地出讓金）、橫山鎮市政維修維護（配套費）、場鎮維修整治工程（配套費返還）、地質災害防治專項資金、堰壩村水稻種植產業轉型升級工程、飲水工程維修管護補助、全民健身運動會等區級賽事活動、橫山騎跑賽等預算。
1.收入情況。2024年度收入合計2903.06萬元，與2023年度相比，減少562.14萬元，下降16.2%，主要原因是本年度退休人員增加1名，人員經費相應增加；綜合目標考核獎勵（行政離退休）發放較上年增加；本年度全民健身設施補短板工程（橫山體育公園）項目完成度高，支出預算增加；新增清算2022年度人員待遇發放、2023街鎮經濟發展激勵獎補資金、橫山鎮巨龍度假村一期整改規費、2023年部分交通項目補助資金等預算；減少橫山鎮場鎮提升工程（土地出讓金）、橫山鎮市政維修維護（配套費）、場鎮維修整治工程（配套費返還）、地質災害防治專項資金、堰壩村水稻種植產業轉型升級工程、飲水工程維修管護補助、全民健身運動會等區級賽事活動、橫山騎跑賽等預算。其中：財政撥款收入2903.06萬元，占100.0%；事業收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余9.82萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計2912.88萬元，與2023年度相比，減少566.52萬元，下降16.3%，主要原因是本年度退休人員增加1名，人員經費相應增加；綜合目標考核獎勵（行政離退休）發放較上年增加；本年度全民健身設施補短板工程（橫山體育公園）項目完成度高，支出預算增加；新增清算2022年度人員待遇發放、2023街鎮經濟發展激勵獎補資金、橫山鎮巨龍度假村一期整改規費、2023年部分交通項目補助資金等預算；減少橫山鎮場鎮提升工程（土地出讓金）、橫山鎮市政維修維護（配套費）、場鎮維修整治工程（配套費返還）、地質災害防治專項資金、堰壩村水稻種植產業轉型升級工程、飲水工程維修管護補助、全民健身運動會等區級賽事活動、橫山騎跑賽等預算。其中：基本支出629.49萬元，占21.6%；項目支出2283.39萬元，占78.4%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。
3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為2912.88萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少566.52萬元，下降16.3%。主要原因是本年度退休人員增加1名，人員經費相應增加；綜合目標考核獎勵（行政離退休）發放較上年增加；本年度全民健身設施補短板工程（橫山體育公園）項目完成度高，支出預算增加；新增清算2022年度人員待遇發放、2023街鎮經濟發展激勵獎補資金、橫山鎮巨龍度假村一期整改規費、2023年部分交通項目補助資金等預算；減少橫山鎮場鎮提升工程（土地出讓金）、橫山鎮市政維修維護（配套費）、場鎮維修整治工程（配套費返還）、地質災害防治專項資金、堰壩村水稻種植產業轉型升級工程、飲水工程維修管護補助、全民健身運動會等區級賽事活動、橫山騎跑賽等預算。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入2180.95萬元，與2023年度相比，增加148.64萬元，增長7.3%。主要原因是本年度綜合目標考核獎勵（行政離退休）發放較上年增加；新增清算2022年度人員待遇發放、2023街鎮經濟發展激勵獎補資金預算。較年初預算數增加754.62萬元，增長52.9%。主要原因是本年度農村綜合改革轉移支付（中央）—農村公益事業財政獎補、全民健身設施補短板工程（橫山體育公園）、市級財政銜接推進鄉村振興補助資金、橫山鎮天臺村農業生產配套項目、2023街鎮經濟發展激勵獎補、市財政銜接推進鄉村振興補助資金-農村供水保障工程-綦江區橫山鎮新榮村貫溝扁管網延伸工程等項目支出預算增加。此外，年初財政撥款結轉和結余9.82萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出2190.77萬元，與2023年度相比，增加144.27萬元，增長7.1%。主要原因是本年度綜合目標考核獎勵（行政離退休）發放較上年增加；新增清算2022年度人員待遇發放、2023街鎮經濟發展激勵獎補資金預算。較年初預算數增加764.44萬元，增長53.6%。主要原因是本年度農村綜合改革轉移支付（中央）—農村公益事業財政獎補、全民健身設施補短板工程（橫山體育公園）、市級財政銜接推進鄉村振興補助資金、橫山鎮天臺村農業生產配套項目、2023街鎮經濟發展激勵獎補、市財政銜接推進鄉村振興補助資金-農村供水保障工程-綦江區橫山鎮新榮村貫溝扁管網延伸工程等項目支出預算增加。
一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：
（1）一般公共服務支出659.41萬元，占30.1%，較年初預算數增加7.62萬元，增長1.2%，主要原因是本年度清算2022年度人員待遇發放支出預算增加。
（2）文化旅游體育與傳媒支出339.78萬元，占15.5%，較年初預算數增加335.28萬元，增長7450.7%，主要原因是本年度旅游發展專項資金、全民健身設施補短板工程（橫山體育公園）等項目支出預算增加。
（3）社會保障和就業支出128.23萬元，占5.9%，較年初預算數減少1.00萬元，下降0.8%，主要原因是本年度綜合目標考核獎勵（行政離退休）支出預算減少。
（4）衛生健康支出31.25萬元，占1.4%，較年初預算數減少2.97萬元，下降8.7%，主要原因是本年度職工基本醫療保險、醫療補助支出預算減少。
（5）節能環保支出20.43萬元，占0.9%，較年初預算數增加20.43萬元，增長100.0%，主要原因是本年度第三批生態環境“以獎促治”資金預算-橫山場鎮周邊村社環境治理及生態修復項目、橫山場鎮污水管網改造工程等項目支出預算增加。
（6）城鄉社區支出135.60萬元，占6.2%，較年初預算數增加6.20萬元，增長4.8%，主要原因是本年度橫山場鎮維修整治項目支出預算增加。
（7）農林水支出806.96萬元，占36.8%，較年初預算數增加418.83萬元，增長107.9%，主要原因是本年度農村綜合改革轉移支付（中央）—農村公益事業財政獎補、市級財政銜接推進鄉村振興補助資金、橫山鎮天臺村農業生產配套項目、2023街鎮經濟發展激勵獎補、橫山鎮新榮村貫溝扁管網延伸工程、回龍村新房子片區管網延伸工程、市財政銜接推進鄉村振興補助資金-黑臭水體整治等項目支出預算增加。
（8）交通運輸支出18.05萬元，占0.8%，較年初預算數減少29.00萬元，下降61.6%，主要原因是本年度車輛購置稅收入補助地方資金（第二批）支出預算減少。
（9）住房保障支出39.28萬元，占1.8%，較年初預算數減少2.72萬元，下降6.5%，主要原因是本年度職工住房公積金支出預算減少。
（10）災害防治及應急管理支出11.77萬元，占0.5%，較年初預算數增加11.77萬元，增長100.0%，主要原因是本年度中央自然災害（第三批干旱災害救災補助）資金）、中央自然災害救災資金渝財環(2024)2號、中央自然災害防治體系建設補助資金-參照直達資金3支出預算增加。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出629.49萬元。
其中：
人員經費515.93萬元，與2023年度相比，增加35.14萬元，增長7.3%，主要原因是本年度退休人員增加1名，人員經費相應增加；綜合目標考核獎勵（行政離退休）發放較上年增加；新增清算2022年度人員待遇發放。人員經費用途主要包括本單位工作人員工資獎金津補貼、績效、五險一金繳納、醫保墊底資金等職工工資福利支出。
公用經費113.56萬元，與2023年度相比，減少6.81萬元，下降5.7%，主要原因是本年度退休人員增加1名，公用經費相應減少；本年度人均運轉辦公經費標準下降。公用經費用途主要包括職工工作餐、移動電信通信費、辦公用品購置維修、廣告制作印刷、公務接待費、公車運行維護費、會議費等日常運轉辦公經費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入722.11萬元，與2023年度相比，減少710.78萬元，下降49.6%，主要原因是本年度新增橫山鎮巨龍度假村一期整改規費、2023年部分交通項目補助資金預算；減少橫山鎮場鎮提升工程（土地出讓金）、橫山鎮市政維修維護（配套費）、場鎮維修整治工程（配套費返還）、地質災害防治專項資金、堰壩村水稻種植產業轉型升級工程、飲水工程維修管護補助、全民健身運動會等區級賽事活動、橫山騎跑賽等預算。本年支出722.11萬元，與2023年度相比，減少710.78萬元，下降49.6%，主要原因是本年度新增橫山鎮巨龍度假村一期整改規費、2023年部分交通項目補助資金預算；減少橫山鎮場鎮提升工程（土地出讓金）、橫山鎮市政維修維護（配套費）、場鎮維修整治工程（配套費返還）、地質災害防治專項資金、堰壩村水稻種植產業轉型升級工程、飲水工程維修管護補助、全民健身運動會等區級賽事活動、橫山騎跑賽等預算。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計11.04萬元，較年初預算數減少0.46萬元，下降4.0%，主要原因是機關與事業單位合署辦公，“三公”經費統籌使用。較上年支出數減少1.38萬元，下降11.1%，主要原因是機關與事業單位合署辦公，“三公”經費統籌使用。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務用車運行維護費11.00萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數減少1.00萬元，下降8.3%，主要原因是機關與事業單位合署辦公，公務用車運行維護費統籌使用。
公務接待費0.04萬元，主要用于接待到本單位出席會議、考察調研、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報工作等公務活動，經批準按照規定予以接待的人員。費用支出較年初預算數減少0.46萬元，下降92.0%，主要原因是機關與事業單位合署辦公，公務接待費統籌使用。較上年支出數減少0.38萬元，下降90.5%，主要原因是機關與事業單位合署辦公，公務接待費統籌使用。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待1批次8人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費50.00元，車均購置費0萬元，車均維護費1.83萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明
本年度會議費支出0.17萬元，與2023年度相比，減少2.92萬元，下降94.5%，主要原因是機關與事業單位合署辦公，會議費統籌使用。本年度培訓費支出3.05萬元，與2023年度相比，增加0.04萬元，增長1.3%，主要原因是機關與事業單位合署辦公，培訓費統籌使用。本年度差旅費支出0.00萬元，與2023年度相比，減少0.74萬元，下降100.0%，主要原因是本年度未產生差旅費用報銷。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本單位機關運行經費支出113.56萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務支出等運轉性辦公經費。機關運行經費較上年支出數減少6.81萬元，下降5.7%，主要原因是本年度人均運轉辦公經費標準下降。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額441.91萬元，其中：政府采購貨物支出1.58萬元、政府采購工程支出440.33萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額441.91萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額1.58萬元，占政府采購支出總額的0.4%。主要用于項目審計采購、辦公用品采購等。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我鎮對76個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評76項，涉及資金2354.57萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
2024年全民健身設施補短板工程（橫山體育公園）支出績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為315.29萬元，全年執行數為315.29萬元，執行率100%，保障了橫山體育公園修建工作，改善了健身設施，提升了群眾運動環境。
|
2024年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||
|
項目名稱 |
2024年全民健身設施補短板工程（橫山體育公園） |
自評總分 |
100 | ||||
|
業務主管部門 |
重慶市綦江區橫山鎮人民政府 |
聯系人 |
48690323 | ||||
|
項目資金（萬元） |
全年預算數（A） |
全年執行數（B） |
執行率%（B/A） |
執行率得分（分） | |||
|
年度資金總額： |
315.29 |
315.29 |
100 |
10 | |||
|
其中：中央補助 |
/ | ||||||
|
市級補助 |
315.29 |
315.29 |
100 |
/ | |||
|
區級資金 |
/ | ||||||
|
其他資金 |
/ | ||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||
|
體育公園及配套基礎設施修建 |
完成 | ||||||
|
績效指 標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標權 重 |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數（%） |
指標得分 |
|
修建面積 |
平方米 |
10 |
100 |
100 |
100 |
10 | |
|
項目數量 |
個 |
30 |
1 |
1 |
100 |
30 | |
|
合格率 |
% |
10 |
85 |
85 |
100 |
10 | |
|
受益人數 |
人 |
30 |
100 |
100 |
100 |
30 | |
|
滿意度 |
10 |
好 |
1 |
100 |
10 | ||
2.績效自評報告或案例
本單位未委托第三方開展績效評價。
3.關于績效自評結果的說明
本單位嚴格管理項目資金使用，專項資金專項管理，使用規范，支付及時。
（三）重點績效評價結果
本單位本年度無區財政局委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價情況。
?六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48406461
附件下載：
重慶市綦江區橫山鎮人民政府（本級）2024年度部門決算公開報告.docx
重慶市綦江區橫山鎮人民政府（本級）2024年度部門決算公開報表.pdf
重慶市綦江區橫山鎮人民政府（本級）2024年度項目績效自評表.pdf
