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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313433K/2024-00021
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政;財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-17
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-17
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
承擔農(nóng)機、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業(yè)船舶、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務性工作。承擔農(nóng)村經(jīng)營管理、重大技術(shù)推廣、信息服務、資源環(huán)境保護、災害防治等方面的事務性工作。承擔農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等方面的事務性工作。承擔扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務性工作。協(xié)助開展惠農(nóng)資金補貼工作。
（二）機構(gòu)設置
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)綜合辦事機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕49號文件精神，重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心，為重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府下屬二級預算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計149.90萬元，支出總計149.90萬元。收支較上年決算數(shù)減少66.27萬元，下降30.66%，主要原因是22年度年底清算以前年度待遇；本年度退休1人，22年度退休干部死亡2人；與機關(guān)合署辦公，日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費統(tǒng)籌使用。
2.收入情況。2023年度收入合計149.90萬元，較上年決算數(shù)減少66.27萬元，下降30.66%，主要原因是22年度年底清算以前年度待遇；本年度退休1人，22年度退休干部死亡2人；與機關(guān)合署辦公，日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費統(tǒng)籌使用。其中：財政撥款收入149.90萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計149.90萬元，較上年決算數(shù)減少66.27萬元，下降30.66%，主要原因是22年度年底清算以前年度待遇；本年度退休1人，22年度退休干部死亡2人；與機關(guān)合署辦公，日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費統(tǒng)籌使用。其中：基本支出149.90萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計149.90萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少66.27萬元，下降30.66%。主要原因是22年度年底清算以前年度待遇；本年度退休1人，22年度退休干部死亡2人；與機關(guān)合署辦公，日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費統(tǒng)籌使用。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入149.90萬元，較上年決算數(shù)減少66.27萬元，下降30.66%。主要原因是22年度年底清算以前年度待遇；本年度退休1人，22年度退休干部死亡2人；與機關(guān)合署辦公，日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費統(tǒng)籌使用。較年初預算數(shù)減少29.91萬元，下降16.63%。主要原因是退休干部健康休養(yǎng)費較年初預算數(shù)減少8.38萬元；在職人員綜合目標考核獎勵較年初預算數(shù)減少19.11萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出149.90萬元，較上年決算數(shù)減少66.27萬元，下降30.66%。主要原因是22年度年底清算以前年度待遇；本年度退休1人，22年度退休干部死亡2人；與機關(guān)合署辦公，日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費統(tǒng)籌使用。較年初預算數(shù)減少29.91萬元，下降16.63%。主要原因是退休干部健康休養(yǎng)費較年初預算數(shù)減少8.38萬元；在職人員綜合目標考核獎勵較年初預算數(shù)減少19.11萬元
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數(shù)減少5.92萬元，下降100.00%，主要原因是綜合目標考核獎勵（事業(yè)在職）項目5.92萬元功能科目使用錯誤，已更正到農(nóng)林水支出。
（2）社會保障與就業(yè)支出30.55萬元，占20.38%，較年初預算數(shù)減少10.20萬元，下降25.03%，主要原因是退休人員健康休養(yǎng)費預算支出減少。
（3）衛(wèi)生健康支出6.90萬元，占4.61%，較年初預算數(shù)減少0.79萬元，下降10.27%，主要原因是職工基本醫(yī)療保險預算支出追減。
（4）農(nóng)林水支出106.28萬元，占70.90%，較年初預算數(shù)減少12.03萬元，下降10.17%，主要原因是綜合目標考核獎勵（事業(yè)在職）預算支出減少。
（5）住房保障支出6.16萬元，占4.11%，較年初預算數(shù)減少0.99萬元，下降13.85%，主要原因是職工住房公積金預算支出追減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出149.90萬元。其中：人員經(jīng)費123.12萬元，較上年決算數(shù)減少58.54萬元，下降32.23%，主要原因是22年度年底清算以前年度待遇；本年度退休1人，22年度退休干部死亡2人。人員經(jīng)費用途主要包括本單位工作人員工資獎金津補貼、績效、五險一金繳納、醫(yī)保墊底資金等職工工資福利支出。公用經(jīng)費26.78萬元，較上年決算數(shù)減少7.73萬元，下降22.40%，主要原因是與機關(guān)合署辦公，日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費統(tǒng)籌使用。公用經(jīng)費用途主要包括職工工作餐、移動電信通信費、辦公用品購置維修、廣告制作印刷、公務接待費、公車運行維護費、會議費等機關(guān)日常運轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計4.00萬元，較年初預算數(shù)減少2.58萬元，下降39.21%，主要原因是與機關(guān)合署辦公，“三公”經(jīng)費統(tǒng)籌使用。較上年支出數(shù)增加4.00萬元，增長100.00%，主要原因是與機關(guān)合署辦公，“三公”經(jīng)費統(tǒng)籌使用。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務用車運行維護費4.00萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。費用支出較年初預算數(shù)減少2.50萬元，下降38.46%，主要原因是與機關(guān)合署辦公，公務用車運行維護費統(tǒng)籌使用。較上年支出數(shù)增加4.00萬元，增長100.00%，主要原因是與機關(guān)合署辦公，公務用車運行維護費統(tǒng)籌使用。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)減少0.08萬元，下降100.00%，主要原因是與機關(guān)合署辦公，公務接待費統(tǒng)籌使用。較上年支出數(shù)無增減。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.24萬元，下降100.00%，主要原因是與機關(guān)合署辦公，會議費統(tǒng)籌使用。本年度培訓費支出0.88萬元，較上年決算數(shù)減少0.19萬元，下降17.76%，主要原因是與機關(guān)合署辦公，培訓費統(tǒng)籌使用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
說明：本單位與機關(guān)合署辦公，國有資產(chǎn)與三公經(jīng)費納入機關(guān)統(tǒng)一管理。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
本單位在2023年度未發(fā)生項目支出預算，未進行項目自評。
（二）單位績效評價情況
我單位未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48406461
