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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313433K/2023-00023
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區橫山鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-18
- [ 發布日期 ]
- 2023-10-18
重慶市綦江區橫山鎮人民政府（本級） 2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1.黨政辦公室。主要負責機關文秘、保密、政協、武裝等工作。承擔檔案、機要保密工作；組織起草或審核以黨委、政府名義發布的公文；負責督促檢查鎮黨委和政府各項決議以及領導指示貫徹落實情況；負責政務公開、政務咨詢、政務代辦、審批服務、兩辦信息的牽頭工作；負責鎮黨委和政府的日常事務、后勤、機關事務管理等工作，協調各辦公室之間的工作關系。
???? ?? 2.黨群工作辦公室。主要負責基層黨建、紀檢、宣傳、統戰、編制、人事、民宗僑臺、群團、目標管理等工作。負責機關、事業單位及其工作人員以及村（社區）工作目標的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區）干部；做好調研、信息、志愿者服務活動工作；負責統籌工會、共青團、婦聯、關工委等工作。
????? ? 3.人大辦公室。負責宣傳貫徹憲法、法律、法規和上級人大及其常委會的決議、決定，推進基層民主和法制建設；組織本轄區人大代表開展各項活動，聯系人大代表，負責征求、收集、整理、答復人大代表對鎮工作的意見、建議；督促相關綜合辦事機構和事業單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協委員提案；負責區人大來文來函的聯絡、辦理；負責人大綜合文字材料的起草；承辦本區域人大代表的選舉工作。
???? ?? 4.經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）。主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責。負責農業、工商貿、旅游、相關法律、法規、政策的宣傳貫徹工作；負責經濟發展規劃與指導、鄉村振興、農業結構調整、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等工作；指導企業管理、生產、經營、技術改造和職工業務培訓；抓好農村市場、商業網點等建設和第三產業的發展及行政管理工作。
???? ?? 5.民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）。主要負責民政、退伍軍人事務管理、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。做好社會救助、城鄉居民最低生活保障、優撫救濟、勞動就業、殘疾人事業等工作；指導實施村（社區）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作；負責社會事務相關法律法規的宣傳貫徹工作。
?????? ?6.平安建設辦公室。主要負責法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執行行政法、社會治安綜合治理、社會穩定、信訪等方面的法律、法規、政策；負責社會治安綜合治理、社會穩定、信訪、防范和處理邪教等工作及落實各項措施，負責人民調解等工作；承擔重點地區整治、鐵路護路、視頻監控、禁毒、禁種鏟毒、掃黑除惡專項工作。
??? ??? 7.規劃建設管理環保辦公室。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、公路建設、環境保護、市政公用、市容環衛、農村環境整治等職責。負責村鎮規劃、村鎮建設、公路建設、環境保護、市政公用、市容環衛、農村環境整治等工作；承擔生態文明、環境保護法律法規宣傳教育，轄區內廉租住房的申報受理，轄區防空防災一體化建設工作；牽頭負責轄區范圍內違建整治工作；承擔建筑施工安全、房屋安全、地災防治工作；服務轄區內重點項目建設。
??????? 8.財政辦公室。主要負責財政法律、法規、政策的宣傳貫徹工作；負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、村級財務管理、國有資產管理、政府采購、協助內審等工作；負責財政資金監督檢查、績效評價工作；負責各類稅費征收管理等工作。
??????? 9.應急管理辦公室。主要負責安全生產綜合監管、應急管理等工作。負責安全生產和應急管理法律、法規、政策的宣傳貫徹工作；負責承擔轄區內安全生產綜合監管工作，對本鎮企事業安全生產單位行使督查、考核等綜合監管式工作；推動應急預案體系建設和預案演練，統籌應急力量建設和物資儲備并在救災時統一調配；承擔公共應急事件、各類救災搶險工作；協助行業主管部門對道路交通安全、危險化學品、煙花爆竹、礦山、油庫等行業領域和生產經營單位落實安全生產各項措施并進行日常監管。
??????? 10.綜合行政執法辦公室。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政執法權。負責宣傳貫徹執行相關法律、法規和規章，在上級法制部門的指導下開展本轄區內相對集中行政處罰權工作；建立健全行政執法相關工作制度，明確執法范圍、執法權限、執法方式等。綜合行政執法辦公室與綜合行政執法大隊統籌運行。? ?
（二）機構設置
根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發〈重慶市綦江區橫山鎮綜合辦事機構和事業單位機構編制方案〉的通知》（綦委編[2019]49號）文件精神，重慶市綦江區橫山鎮人民政府（本級），為重慶市綦江區橫山鎮人民政府下屬二級預算單位。
（三）單位構成
本單位下設10個綜合辦事機構：黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計2,782.05萬元，支出總計2,782.05萬元。收支較上年決算數減少1,691.47萬元,下降37.8%，主要原因是銜接預算一體化，下屬事業單位獨立核算，獨立填報部門決算，所以本年度收支情況僅包含政府本級收入支出。
2.收入情況。2022年度收入合計2,717.09萬元，較上年決算數減少1,756.43萬元，下降39.3%，主要原因是銜接預算一體化，下屬事業單位獨立核算，獨立填報部門決算，所以本年度收入僅包含政府本級收入。其中：財政撥款收入2,717.09萬元，占100%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余64.96萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計2,782.05萬元，較上年決算減少1,691.47萬元，下降37.8%，主要原因是銜接預算一體化，下屬事業單位獨立核算，獨立填報部門決算，所以本年度支出僅包含政府本級支出。其中：基本支出704.37萬元，占25.3%；項目支出2,077.68萬元，占74.7%；經營支出0.00萬元，占0%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，與上年度持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計2,782.05萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少1,691.47萬元，下降37.8%。主要原因是銜接預算一體化，下屬事業單位獨立核算，獨立填報部門決算，所以本年度財政撥款收支情況僅包含政府本級財政撥款收入支出。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,762.42萬元，較上年決算數減少2,010.31萬元，下降53.3%。主要原因是銜接預算一體化，下屬事業單位獨立核算，獨立填報部門決算，所以本年度一般公共預算財政撥款收入僅包含政府本級一般公共預算財政撥款收入。較年初預算數增加146.59萬元，增長9.1%。主要原因是2022年清算以前年度待遇、2022年年中增人增資、2021年及以前年度配套費返還（存量）、新冠肺炎疫情防控、新配備專職消防隊預算增加，2021年中央自然災害救災資金預算、地質災害避讓搬遷補助增加。此外，年初財政撥款結轉和結余64.96萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,827.38萬元，較上年決算數減少1,945.35萬元，下降51.6%。主要原因是銜接預算一體化，下屬事業單位獨立核算，獨立填報部門決算，所以本年度一般公共預算財政撥款支出僅包含政府本級一般公共預算財政撥款支出。較年初預算數增加211.55萬元，增長13.1%。主要原因是2022年清算以前年度待遇、2022年年中增人增資、2021年及以前年度配套費返還（存量）、新冠肺炎疫情防控支出增加、新配備專職消防隊預算支出增加，2021年中央自然災害救災資金預算、地質災害避讓搬遷補助支出增加。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，與上年持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出842.64萬元，占46.1%，較年初預算數增加160.68萬元，增長23.6%，主要原因是2022年清算以前年度待遇、2022年年中增人增資、2021年及以前年度配套費返還（存量）。
（2）文化旅游體育與傳媒支出11.80萬元，占0.6%，較年初預算數減少17.74萬元，下降60.1%，主要原因是結轉鄉村文化振興專項經費、結轉2021年美術館、圖書館、文化館（站）免費開放專項資金、結轉2019、2020年農村廣播電視村村響戶戶通工程維護費未使用。
（3）社會保障與就業支出113.73萬元，占6.2%，較年初預算數增加24.39萬元，增長27.3%，主要原因是2022年清算以前年度待遇（退休干部）、2022年年中增人增資。
（4）衛生健康支出48.36萬元，占2.6%，較年初預算數增加22.62萬元，增長87.9%，主要原因是新冠肺炎疫情防控支出增加。
（5）節能環保支出5.01萬元，占0.3%，與年初預算數持平。
（6）城鄉社區支出59.79萬元，占3.3%，較年初預算數增加0.29萬元，增長0.5%，主要原因是市政環衛及背街小巷經費支出增加。
（7）農林水支出576.34萬元，占31.5%，較年初預算數減少59.80萬元，下降9.4%，主要原因是結轉人居環境整治資金、結轉森林植被恢復返還資金未使用。
（8）住房保障支出35.12萬元，占1.9%，較年初預算數減少22.65萬元，下降39.2%，主要原因是年初預算彌補公積金不足部分包含下屬事業單位。
（9）災害防治及應急管理支出134.59萬元，占7.4%，較年初預算數增加108.30萬元，增長411.9%，主要原因是新配備專職消防隊預算支出增加，2021年中央自然災害救災資金預算、地質災害避讓搬遷補助支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出704.37萬元。其中：人員經費574.66萬元，較上年決算數減少633.15萬元，下降52.4%，主要原因是銜接預算一體化，下屬事業單位獨立核算，獨立填報部門決算，所以本年度人員經費僅包含政府本級人員經費。人員經費用途主要包括本單位工作人員工資獎金津補貼、績效、五險一金繳納、醫保墊底資金等職工工資福利支出；公用經費129.71萬元，較上年決算數減少232.10萬元，下降64.1%，主要原因是銜接預算一體化，下屬事業單位獨立核算，獨立填報部門決算，所以本年度公用經費僅包含政府本級公用經費。公用經費用途主要包括職工工作餐、移動電信通信費、辦公用品購置維修、廣告制作印刷、公務接待費、公車運行維護費、會議費等機關日常運轉辦公經費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入954.67萬元，較上年決算數增加253.88萬元，增長36.2%，主要原因是水稻種植產業轉型升級工程、農村環境綜合整治等項目收入增加；本年支出954.67萬元，較上年決算數增加253.88萬元，增長36.2%，主要原因是水稻種植產業轉型升級工程、農村環境綜合整治等項目支出增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計39.25萬元，較年初預算數增加15.75萬元，增長67%，主要原因是本年度下屬事業“三公”經費支出由政府統一列支，“三公”經費支出數據實為本級政府和下屬7個事業單位支出總和，未超政府本級及下屬7個事業單位年初預算數總和43.8萬元，支出較年初預算數相比實際減少4.55萬元；較上年支出數增加9.50萬元，增長31.9%，主要原因是本年度新購置公務用車一輛。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出與年初預算數持平。與上年支出數持平。
公務車購置費25.72萬元，主要用于購置公務用車。費用支出較年初預算數增加25.72萬元，增長%，主要原因是本年度新組建應急消防隊伍，需購置應急消防用車。較上年支出數增加13.73萬元，增長114.5%，主要原因是本年購置公務用車費用25.72萬元，比上年度公務用車購置費用高13.73萬元。
公務車運行維護費13.08萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。費用支出較年初預算數減少9.42萬元，下降41.9%，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，落實過緊日子要求，厲行節約，嚴格控制公務車運行維護支出。較上年支出數減少2.36萬元，下降15.3%，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，落實過緊日子要求，厲行節約，嚴格控制公務車運行維護支出。
公務接待費0.45萬元，主要用于接待到本單位出席會議、考察調研、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報工作等公務活動，經批準按照規定予以接待的人員。費用支出較年初預算數減少0.55萬元，下降55%，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，落實過緊日子要求，厲行節約，嚴格執行無公函不接待原則，嚴格控制公務接待支出。較上年支出數減少1.87萬元，下降80.6%，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，落實過緊日子要求，厲行節約，嚴格執行無公函不接待原則，嚴格控制公務接待支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待1批次45人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費100.00元，車均購置費25.72萬元，車均維護費2.62萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出7.42萬元，較上年決算數減少5.25萬元，下降41.4%，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，落實過緊日子要求，厲行節約嚴格控制會議支出。本年度培訓費支出3.24萬元，較上年決算數減少0.71萬元，下降18%，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，落實過緊日子要求，嚴格控制培訓支出。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出129.71萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓費公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務支出等運轉性辦公經費。機關運行經費較上年決算數減少231.10萬元，下降64.1%，主要原因是銜接預算一體化，本年度運行經費支出僅包含政府本級運行經費。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車4輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額263.53萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出263.53萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額263.53萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額263.53萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于項目審計采購、辦公用品采購等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我鎮對79個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評79項，涉及資金2079.24萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
2020年第二批水利救災資金（市級資金）—鎖口山坪塘水毀修復工程項目支出績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為33.83萬元，全年執行數為33.83萬元，執行率100%，保障了鎖口山坪塘水毀修復工作。
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2022年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||
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項目名稱 |
2020年第二批水利救災資金（市級資金）—鎖口山坪塘水毀修復工程 |
自評總分 |
100 | ||||
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業務主管部門 |
重慶市綦江區橫山鎮人民政府 |
聯系人 |
48690323 | ||||
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項目資金（萬元） |
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全年預算數（A） |
全年執行數（B） |
執行率%（B/A） |
執行率得分（分） | ||
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年度資金總額： |
33.83 |
33.83 |
100 |
10 | |||
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其中：中央補助 |
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/ | |||
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市級補助 |
33.83 |
33.83 |
100 |
/ | |||
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區級資金 |
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/ | |||
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其他資金 |
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/ | |||
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年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||
|
保障鎖口山坪塘水毀修復 |
完成 | ||||||
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指標名稱 |
計量單位 |
指標標權重 |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數（%） |
指標得分 | |
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勘察設計 |
次 |
30 |
1 |
1 |
100% |
30 | |
|
涉及項目 |
個 |
10 |
1 |
1 |
100% |
10 | |
|
廉政協議 |
個 |
10 |
1 |
1 |
100% |
10 | |
|
改善群眾用水 |
|
30 |
有所增加 |
1 |
100% |
30 | |
|
群眾滿意度 |
|
10 |
好 |
1 |
100% |
10 | |
|
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?
2.績效自評報告或案例。
本單位未委托第三方開展績效評價
3.關于績效自評結果的說明。
本單位嚴格管理項目資金使用，專項資金專項管理，使用規范，支付及時。
（三）重點績效評價結果。
本單位本年度無區財政局委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價情況。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：?? 023-48406461
