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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313433K/2023-00023
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-18
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-18
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府（本級） 2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、保密、政協(xié)、武裝等工作。承擔(dān)檔案、機(jī)要保密工作；組織起草或?qū)徍艘渣h委、政府名義發(fā)布的公文；負(fù)責(zé)督促檢查鎮(zhèn)黨委和政府各項(xiàng)決議以及領(lǐng)導(dǎo)指示貫徹落實(shí)情況；負(fù)責(zé)政務(wù)公開、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦、審批服務(wù)、兩辦信息的牽頭工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務(wù)、后勤、機(jī)關(guān)事務(wù)管理等工作，協(xié)調(diào)各辦公室之間的工作關(guān)系。
???? ?? 2.黨群工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺、群團(tuán)、目標(biāo)管理等工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員以及村（社區(qū)）工作目標(biāo)的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調(diào)研、信息、志愿者服務(wù)活動工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、關(guān)工委等工作。
????? ? 3.人大辦公室。負(fù)責(zé)宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級人大及其常委會的決議、決定，推進(jìn)基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開展各項(xiàng)活動，聯(lián)系人大代表，負(fù)責(zé)征求、收集、整理、答復(fù)人大代表對鎮(zhèn)工作的意見、建議；督促相關(guān)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)區(qū)人大來文來函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負(fù)責(zé)人大綜合文字材料的起草；承辦本區(qū)域人大代表的選舉工作。
???? ?? 4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等職責(zé)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、工商貿(mào)、旅游、相關(guān)法律、法規(guī)、政策的宣傳貫徹工作；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃與指導(dǎo)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等工作；指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；抓好農(nóng)村市場、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等建設(shè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及行政管理工作。
???? ?? 5.民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。主要負(fù)責(zé)民政、退伍軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。做好社會救助、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、優(yōu)撫救濟(jì)、勞動就業(yè)、殘疾人事業(yè)等工作；指導(dǎo)實(shí)施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)社會事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
?????? ?6.平安建設(shè)辦公室。主要負(fù)責(zé)法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行行政法、社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定、信訪等方面的法律、法規(guī)、政策；負(fù)責(zé)社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定、信訪、防范和處理邪教等工作及落實(shí)各項(xiàng)措施，負(fù)責(zé)人民調(diào)解等工作；承擔(dān)重點(diǎn)地區(qū)整治、鐵路護(hù)路、視頻監(jiān)控、禁毒、禁種鏟毒、掃黑除惡專項(xiàng)工作。
??? ??? 7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等職責(zé)。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等工作；承擔(dān)生態(tài)文明、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)宣傳教育，轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報(bào)受理，轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作；牽頭負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)違建整治工作；承擔(dān)建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
??????? 8.財(cái)政辦公室。主要負(fù)責(zé)財(cái)政法律、法規(guī)、政策的宣傳貫徹工作；負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、村級財(cái)務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理、政府采購、協(xié)助內(nèi)審等工作；負(fù)責(zé)財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評價(jià)工作；負(fù)責(zé)各類稅費(fèi)征收管理等工作。
??????? 9.應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理法律、法規(guī)、政策的宣傳貫徹工作；負(fù)責(zé)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作，對本鎮(zhèn)企事業(yè)安全生產(chǎn)單位行使督查、考核等綜合監(jiān)管式工作；推動應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)和預(yù)案演練，統(tǒng)籌應(yīng)急力量建設(shè)和物資儲備并在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)配；承擔(dān)公共應(yīng)急事件、各類救災(zāi)搶險(xiǎn)工作；協(xié)助行業(yè)主管部門對道路交通安全、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、礦山、油庫等行業(yè)領(lǐng)域和生產(chǎn)經(jīng)營單位落實(shí)安全生產(chǎn)各項(xiàng)措施并進(jìn)行日常監(jiān)管。
??????? 10.綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，在上級法制部門的指導(dǎo)下開展本轄區(qū)內(nèi)相對集中行政處罰權(quán)工作；建立健全行政執(zhí)法相關(guān)工作制度，明確執(zhí)法范圍、執(zhí)法權(quán)限、執(zhí)法方式等。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊(duì)統(tǒng)籌運(yùn)行。? ?
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》（綦委編[2019]49號）文件精神，重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府（本級），為重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位。
（三）單位構(gòu)成
本單位下設(shè)10個綜合辦事機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2,782.05萬元，支出總計(jì)2,782.05萬元。收支較上年決算數(shù)減少1,691.47萬元,下降37.8%，主要原因是銜接預(yù)算一體化，下屬事業(yè)單位獨(dú)立核算，獨(dú)立填報(bào)部門決算，所以本年度收支情況僅包含政府本級收入支出。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2,717.09萬元，較上年決算數(shù)減少1,756.43萬元，下降39.3%，主要原因是銜接預(yù)算一體化，下屬事業(yè)單位獨(dú)立核算，獨(dú)立填報(bào)部門決算，所以本年度收入僅包含政府本級收入。其中：財(cái)政撥款收入2,717.09萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余64.96萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2,782.05萬元，較上年決算減少1,691.47萬元，下降37.8%，主要原因是銜接預(yù)算一體化，下屬事業(yè)單位獨(dú)立核算，獨(dú)立填報(bào)部門決算，所以本年度支出僅包含政府本級支出。其中：基本支出704.37萬元，占25.3%；項(xiàng)目支出2,077.68萬元，占74.7%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年度持平。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,782.05萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1,691.47萬元，下降37.8%。主要原因是銜接預(yù)算一體化，下屬事業(yè)單位獨(dú)立核算，獨(dú)立填報(bào)部門決算，所以本年度財(cái)政撥款收支情況僅包含政府本級財(cái)政撥款收入支出。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,762.42萬元，較上年決算數(shù)減少2,010.31萬元，下降53.3%。主要原因是銜接預(yù)算一體化，下屬事業(yè)單位獨(dú)立核算，獨(dú)立填報(bào)部門決算，所以本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入僅包含政府本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。較年初預(yù)算數(shù)增加146.59萬元，增長9.1%。主要原因是2022年清算以前年度待遇、2022年年中增人增資、2021年及以前年度配套費(fèi)返還（存量）、新冠肺炎疫情防控、新配備專職消防隊(duì)預(yù)算增加，2021年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金預(yù)算、地質(zhì)災(zāi)害避讓搬遷補(bǔ)助增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余64.96萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,827.38萬元，較上年決算數(shù)減少1,945.35萬元，下降51.6%。主要原因是銜接預(yù)算一體化，下屬事業(yè)單位獨(dú)立核算，獨(dú)立填報(bào)部門決算，所以本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出僅包含政府本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。較年初預(yù)算數(shù)增加211.55萬元，增長13.1%。主要原因是2022年清算以前年度待遇、2022年年中增人增資、2021年及以前年度配套費(fèi)返還（存量）、新冠肺炎疫情防控支出增加、新配備專職消防隊(duì)預(yù)算支出增加，2021年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金預(yù)算、地質(zhì)災(zāi)害避讓搬遷補(bǔ)助支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出842.64萬元，占46.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加160.68萬元，增長23.6%，主要原因是2022年清算以前年度待遇、2022年年中增人增資、2021年及以前年度配套費(fèi)返還（存量）。
（2）文化旅游體育與傳媒支出11.80萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少17.74萬元，下降60.1%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)鄉(xiāng)村文化振興專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、結(jié)轉(zhuǎn)2021年美術(shù)館、圖書館、文化館（站）免費(fèi)開放專項(xiàng)資金、結(jié)轉(zhuǎn)2019、2020年農(nóng)村廣播電視村村響戶戶通工程維護(hù)費(fèi)未使用。
（3）社會保障與就業(yè)支出113.73萬元，占6.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.39萬元，增長27.3%，主要原因是2022年清算以前年度待遇（退休干部）、2022年年中增人增資。
（4）衛(wèi)生健康支出48.36萬元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加22.62萬元，增長87.9%，主要原因是新冠肺炎疫情防控支出增加。
（5）節(jié)能環(huán)保支出5.01萬元，占0.3%，與年初預(yù)算數(shù)持平。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出59.79萬元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.29萬元，增長0.5%，主要原因是市政環(huán)衛(wèi)及背街小巷經(jīng)費(fèi)支出增加。
（7）農(nóng)林水支出576.34萬元，占31.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少59.80萬元，下降9.4%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)人居環(huán)境整治資金、結(jié)轉(zhuǎn)森林植被恢復(fù)返還資金未使用。
（8）住房保障支出35.12萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少22.65萬元，下降39.2%，主要原因是年初預(yù)算彌補(bǔ)公積金不足部分包含下屬事業(yè)單位。
（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出134.59萬元，占7.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加108.30萬元，增長411.9%，主要原因是新配備專職消防隊(duì)預(yù)算支出增加，2021年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金預(yù)算、地質(zhì)災(zāi)害避讓搬遷補(bǔ)助支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出704.37萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)574.66萬元，較上年決算數(shù)減少633.15萬元，下降52.4%，主要原因是銜接預(yù)算一體化，下屬事業(yè)單位獨(dú)立核算，獨(dú)立填報(bào)部門決算，所以本年度人員經(jīng)費(fèi)僅包含政府本級人員經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括本單位工作人員工資獎金津補(bǔ)貼、績效、五險(xiǎn)一金繳納、醫(yī)保墊底資金等職工工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)129.71萬元，較上年決算數(shù)減少232.10萬元，下降64.1%，主要原因是銜接預(yù)算一體化，下屬事業(yè)單位獨(dú)立核算，獨(dú)立填報(bào)部門決算，所以本年度公用經(jīng)費(fèi)僅包含政府本級公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工作餐、移動電信通信費(fèi)、辦公用品購置維修、廣告制作印刷、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會議費(fèi)等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入954.67萬元，較上年決算數(shù)增加253.88萬元，增長36.2%，主要原因是水稻種植產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級工程、農(nóng)村環(huán)境綜合整治等項(xiàng)目收入增加；本年支出954.67萬元，較上年決算數(shù)增加253.88萬元，增長36.2%，主要原因是水稻種植產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級工程、農(nóng)村環(huán)境綜合整治等項(xiàng)目支出增加。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)39.25萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加15.75萬元，增長67%，主要原因是本年度下屬事業(yè)“三公”經(jīng)費(fèi)支出由政府統(tǒng)一列支，“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)據(jù)實(shí)為本級政府和下屬7個事業(yè)單位支出總和，未超政府本級及下屬7個事業(yè)單位年初預(yù)算數(shù)總和43.8萬元，支出較年初預(yù)算數(shù)相比實(shí)際減少4.55萬元；較上年支出數(shù)增加9.50萬元，增長31.9%，主要原因是本年度新購置公務(wù)用車一輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平。與上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車購置費(fèi)25.72萬元，主要用于購置公務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加25.72萬元，增長%，主要原因是本年度新組建應(yīng)急消防隊(duì)伍，需購置應(yīng)急消防用車。較上年支出數(shù)增加13.73萬元，增長114.5%，主要原因是本年購置公務(wù)用車費(fèi)用25.72萬元，比上年度公務(wù)用車購置費(fèi)用高13.73萬元。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.08萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.42萬元，下降41.9%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，落實(shí)過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)支出。較上年支出數(shù)減少2.36萬元，下降15.3%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，落實(shí)過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)支出。
公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元，主要用于接待到本單位出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報(bào)工作等公務(wù)活動，經(jīng)批準(zhǔn)按照規(guī)定予以接待的人員。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.55萬元，下降55%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，落實(shí)過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行無公函不接待原則，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)減少1.87萬元，下降80.6%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，落實(shí)過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行無公函不接待原則，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次45人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)100.00元，車均購置費(fèi)25.72萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.62萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出7.42萬元，較上年決算數(shù)減少5.25萬元，下降41.4%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，落實(shí)過緊日子要求，厲行節(jié)約嚴(yán)格控制會議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.24萬元，較上年決算數(shù)減少0.71萬元，下降18%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)格控制培訓(xùn)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出129.71萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出等運(yùn)轉(zhuǎn)性辦公經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少231.10萬元，下降64.1%，主要原因是銜接預(yù)算一體化，本年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出僅包含政府本級運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額263.53萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出263.53萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額263.53萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額263.53萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于項(xiàng)目審計(jì)采購、辦公用品采購等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鎮(zhèn)對79個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評79項(xiàng)，涉及資金2079.24萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
2020年第二批水利救災(zāi)資金（市級資金）—鎖口山坪塘水毀修復(fù)工程項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為33.83萬元，全年執(zhí)行數(shù)為33.83萬元，執(zhí)行率100%，保障了鎖口山坪塘水毀修復(fù)工作。
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2022年度部門（單位）項(xiàng)目支出績效自評表 | |||||||
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項(xiàng)目名稱 |
2020年第二批水利救災(zāi)資金（市級資金）—鎖口山坪塘水毀修復(fù)工程 |
自評總分 |
100 | ||||
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業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府 |
聯(lián)系人 |
48690323 | ||||
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項(xiàng)目資金（萬元） |
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全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率%（B/A） |
執(zhí)行率得分（分） | ||
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年度資金總額： |
33.83 |
33.83 |
100 |
10 | |||
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其中：中央補(bǔ)助 |
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/ | |||
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市級補(bǔ)助 |
33.83 |
33.83 |
100 |
/ | |||
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區(qū)級資金 |
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/ | |||
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其他資金 |
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/ | |||
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年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||
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保障鎖口山坪塘水毀修復(fù) |
完成 | ||||||
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指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)得分 | |
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勘察設(shè)計(jì) |
次 |
30 |
1 |
1 |
100% |
30 | |
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涉及項(xiàng)目 |
個 |
10 |
1 |
1 |
100% |
10 | |
|
廉政協(xié)議 |
個 |
10 |
1 |
1 |
100% |
10 | |
|
改善群眾用水 |
|
30 |
有所增加 |
1 |
100% |
30 | |
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群眾滿意度 |
|
10 |
好 |
1 |
100% |
10 | |
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?
2.績效自評報(bào)告或案例。
本單位未委托第三方開展績效評價(jià)
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
本單位嚴(yán)格管理項(xiàng)目資金使用，專項(xiàng)資金專項(xiàng)管理，使用規(guī)范，支付及時。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
本單位本年度無區(qū)財(cái)政局委托第三方對部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價(jià)情況。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：?? 023-48406461
