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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313740C/2024-00012
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-26
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-26
重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明（匯總）
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.黨政辦公室：主要負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、保密、政協(xié)、武裝等工作。承擔(dān)檔案、機(jī)要保密工作；組織起草或?qū)徍艘渣h委、政府名義發(fā)布的公文；負(fù)責(zé)督促檢查鎮(zhèn)黨委和政府各項決議以及領(lǐng)導(dǎo)指示貫徹落實情況；負(fù)責(zé)政務(wù)公開、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦、審批服務(wù)、兩辦信息的牽頭工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務(wù)、后勤、機(jī)關(guān)事務(wù)管理等工作，協(xié)調(diào)各辦公室之間的工作關(guān)系。
2.黨群工作辦公室：主要負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺、群團(tuán)、目標(biāo)管理等工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員以及村（社區(qū)）工作目標(biāo)的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調(diào)研、信息、志愿者服務(wù)活動工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、關(guān)工委等工作。
3.人大辦公室：負(fù)責(zé)宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級人大及其常委會的決議、決定，推進(jìn)基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開展各項活動，聯(lián)系人大代表，負(fù)責(zé)征求、收集、整理、答復(fù)人大代表對鎮(zhèn)（街道）工作的意見、建議；督促相關(guān)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)區(qū)人大來文來函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負(fù)責(zé)人大綜合文字材料的起草；承辦本區(qū)域人大代表的選舉工作。
4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）：主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責(zé)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、工商貿(mào)、旅游、相關(guān)法律、法規(guī)、政策的宣傳貫徹工作；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃與指導(dǎo)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等工作；指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；抓好農(nóng)村市場、商業(yè)網(wǎng)點等建設(shè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及行政管理工作。
5.民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）：主要負(fù)責(zé)民政、退伍軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。做好社會救助、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、優(yōu)撫救濟(jì)、勞動就業(yè)、殘疾人事業(yè)等工作；指導(dǎo)實施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)社會事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
6.平安建設(shè)辦公室：主要負(fù)責(zé)法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行政法、社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定、信訪等方面的法律、法規(guī)、政策；負(fù)責(zé)社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定、信訪、防范和處理邪教等工作及落實各項措施，負(fù)責(zé)人民調(diào)解等工作；承擔(dān)重點地區(qū)整治、鐵路護(hù)路、視頻監(jiān)控、禁毒、禁種鏟毒、掃黑除惡專項工作。
7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室：主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等職責(zé)。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等工作；承擔(dān)生態(tài)文明、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)宣傳教育，轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報受理，轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作；牽頭負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)違建整治工作；承擔(dān)建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點項目建設(shè)。
8.財政辦公室：主要負(fù)責(zé)財政法律、法規(guī)、政策的宣傳貫徹工作；負(fù)責(zé)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、村級財務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理、政府采購、協(xié)助內(nèi)審等工作；負(fù)責(zé)財政資金監(jiān)督檢查、績效評價工作；負(fù)責(zé)各類稅費征收管理等工作。
9.應(yīng)急管理辦公室：主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理法律、法規(guī)、政策的宣傳貫徹工作；負(fù)責(zé)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作，對本鎮(zhèn)企事業(yè)安全生產(chǎn)單位行使督查、考核等綜合監(jiān)管式作；推動應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)和預(yù)案演練，統(tǒng)籌應(yīng)急力量建設(shè)和物資儲備并在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)配；承擔(dān)公共應(yīng)急事件、各類救災(zāi)搶險工作；協(xié)助行業(yè)主管部門對道路交通安全、危險化學(xué)品、煙花爆竹、礦山、油庫等行業(yè)領(lǐng)域和生產(chǎn)經(jīng)營單位落實安全生產(chǎn)各項措施并進(jìn)行日常監(jiān)管。
10.綜合行政執(zhí)法辦公室：主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，在上級法制部門的指導(dǎo)下開展本轄區(qū)內(nèi)相對集中行政處罰權(quán)工作；建立健全行政執(zhí)法相關(guān)工作制度，明確執(zhí)法范圍、執(zhí)法權(quán)限、執(zhí)法方式等。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊統(tǒng)籌運(yùn)行。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)人民政府。下屬8個二級預(yù)算單位，分別是重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)人民政府（本級）、重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
1.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心:承擔(dān)農(nóng)機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業(yè)船泊、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)機(jī)水利、等技術(shù)培訓(xùn)、推廣、統(tǒng)計和配套服務(wù)工作；承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)營管理、重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務(wù)性工作；協(xié)助開展惠農(nóng)資金補(bǔ)貼工作。
2.文化服務(wù)中心:承擔(dān)圍繞鎮(zhèn)黨委和政府中心工作，為“五個文明”建設(shè)營造良好的輿論環(huán)境；承擔(dān)文化、體育、廣播電視、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的文化市場、村（社區(qū)）文化室、文明站（所、中心）、農(nóng)家書屋的建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；承擔(dān)文化交流、文化藝術(shù)遺產(chǎn)的收集整理與保護(hù)，群眾性體育及全民健身活動的組織實施工作；承擔(dān)協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場。
3.勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所:承擔(dān)勞動就業(yè)、社會保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、退休人員社會化服務(wù)和管理等工作；宣傳貫徹落實社會保障、勞動就業(yè)等相關(guān)法律法規(guī)；承擔(dān)農(nóng)村勞務(wù)綜合開發(fā)、管理工作；承擔(dān)城鄉(xiāng)醫(yī)保、城鄉(xiāng)養(yǎng)老的參保籌資工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開展退休人員社會化管理服務(wù)工作、勞動就業(yè)與社會保障工作；協(xié)助開展勞動監(jiān)察執(zhí)法、勞動爭議調(diào)解等勞動權(quán)益保障服務(wù)工作。
4.退役軍人服務(wù)站:主要負(fù)責(zé)做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)；承擔(dān)搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所；承擔(dān)負(fù)責(zé)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和服務(wù)社會的先進(jìn)典型的宣傳，發(fā)揮典型引領(lǐng)、示范和激勵作用。
5.綜合行政執(zhí)法大隊:與綜合行政執(zhí)法辦公室統(tǒng)籌運(yùn)行，主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，在上級法制部門的指導(dǎo)下開展本轄區(qū)內(nèi)相對集中行政處罰權(quán)工作；建立健全行政執(zhí)法相關(guān)工作制度，明確執(zhí)法范圍、執(zhí)法權(quán)限、執(zhí)法方式等。
6.建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心:承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)、市政環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境方面的法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳貫徹；承擔(dān)搞好村鎮(zhèn)河道、飲水源、種養(yǎng)業(yè)、村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化的建設(shè)、管理和整治工作，管理維護(hù)村鎮(zhèn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；承擔(dān)協(xié)助行業(yè)主管部門在本鎮(zhèn)內(nèi)開展生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作和轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境資源保護(hù)工作。
7.產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心:承擔(dān)參與農(nóng)、林、牧、漁項目的評估論證和無公害農(nóng)產(chǎn)品（種植業(yè)）產(chǎn)地認(rèn)定、質(zhì)量安全的檢測、監(jiān)測和強(qiáng)制性檢驗等工作，為鄉(xiāng)村振興建設(shè)提供服務(wù)；承擔(dān)開展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息管理和咨詢工作；承擔(dān)全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)資源、基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作和指導(dǎo)農(nóng)村能源綜合開發(fā)利用工作；負(fù)責(zé)組織農(nóng)、林、牧、漁業(yè)科技交流活動，開展地區(qū)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)合作；負(fù)責(zé)推進(jìn)中介組織建設(shè)，服務(wù)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)；協(xié)助產(chǎn)業(yè)扶貧工作。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)4503.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4503.99萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0 萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，其他收入0 萬元。收入較2023年減少61.54萬元，主要是一般公共預(yù)算資金撥款減少61.54萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)6489.81萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1297.56萬元，文化旅游體育與傳媒支出49.97萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算748.69萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算134.20萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出547.88萬元，農(nóng)林水支出1978.20萬元，交通運(yùn)輸支出1525.83萬元，住房保障支出預(yù)算144.81萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出62.68萬元。支出預(yù)算較2023年增加1455.38萬元，主要是基本支出預(yù)算減少97.85萬元，項目支出預(yù)算增加1473.6萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入4503.99萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出6390.81萬元，比2023年增加1375.74萬元。其中：基本支出2798.78萬元，比2023年減少97.85萬元，主要原因是一般公共服務(wù)和社會保障就業(yè)等支出減少幅度大，主要用于保障機(jī)關(guān)行政在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出3592.03萬元，比2023年增加1473.6萬元，主要原因是農(nóng)林水支出和農(nóng)村綜合改革支出增加等原因，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)、農(nóng)村一事一議項目支出等重點工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出99萬元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款收入，比2023年增加79.64萬元，主要原因是用于城鄉(xiāng)社區(qū)和農(nóng)林水支出，主要用于建設(shè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
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四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算39.55萬元，比2023年減少20.55萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是無因公出國（境）需要；公務(wù)接待費10.55萬元，比2023年增加9.35萬元，主要原因是本年將進(jìn)行一些必要的公務(wù)接待，導(dǎo)致公務(wù)接待費增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費29萬元，比2023年降低16.5萬元，主要原因是本年公車維護(hù)運(yùn)行厲行節(jié)約，降低維修、維護(hù)的總成本；公務(wù)用車購置費0萬元，原因是本單位本年并無購買公車計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費994.06萬元，比上年減少25.52萬元，主要原因為響應(yīng)中央八項規(guī)定政策，過““緊日子”，壓縮部分公用經(jīng)費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0元：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0元：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
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3．績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1705.21萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛7輛，其中趕水鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)公務(wù)用車4輛包括：機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，綜合執(zhí)法用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤特種專業(yè)技術(shù)1輛；下屬單位農(nóng)業(yè)服務(wù)中心公務(wù)車3輛包括:業(yè)務(wù)用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：楊悅? 聯(lián)系方式：48775380
附件下載：
趕水鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明.doc
部門預(yù)算公開表（匯總）.xlsx
2024年財政資金項目支出績效目標(biāo)表.xlsx
407-重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)人民政府2024年度部門整體目標(biāo)填報表.xlsx
