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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313740C/2024-00011
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-26
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-26
重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.黨政辦公室：主要負責(zé)機關(guān)文秘、保密、政協(xié)、武裝等工作。承擔(dān)檔案、機要保密工作；組織起草或?qū)徍艘渣h委、政府名義發(fā)布的公文；負責(zé)督促檢查鎮(zhèn)黨委和政府各項決議以及領(lǐng)導(dǎo)指示貫徹落實情況；負責(zé)政務(wù)公開、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦、審批服務(wù)、兩辦信息的牽頭工作；負責(zé)鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務(wù)、后勤、機關(guān)事務(wù)管理等工作，協(xié)調(diào)各辦公室之間的工作關(guān)系。
2.黨群工作辦公室：主要負責(zé)基層黨建、紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺、群團、目標(biāo)管理等工作。負責(zé)機關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員以及村（社區(qū)）工作目標(biāo)的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調(diào)研、信息、志愿者服務(wù)活動工作；負責(zé)統(tǒng)籌工會、共青團、婦聯(lián)、關(guān)工委等工作。
3.人大辦公室：負責(zé)宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級人大及其常委會的決議、決定，推進基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開展各項活動，聯(lián)系人大代表，負責(zé)征求、收集、整理、答復(fù)人大代表對鎮(zhèn)（街道）工作的意見、建議；督促相關(guān)綜合辦事機構(gòu)和事業(yè)單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協(xié)委員提案；負責(zé)區(qū)人大來文來函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負責(zé)人大綜合文字材料的起草；承辦本區(qū)域人大代表的選舉工作。
4.經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）：主要負責(zé)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責(zé)。負責(zé)農(nóng)業(yè)、工商貿(mào)、旅游、相關(guān)法律、法規(guī)、政策的宣傳貫徹工作；負責(zé)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃與指導(dǎo)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等工作；指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；抓好農(nóng)村市場、商業(yè)網(wǎng)點等建設(shè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及行政管理工作。
5.民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）：主要負責(zé)民政、退伍軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。做好社會救助、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、優(yōu)撫救濟、勞動就業(yè)、殘疾人事業(yè)等工作；指導(dǎo)實施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負責(zé)社會事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
6.平安建設(shè)辦公室：主要負責(zé)法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行政法、社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定、信訪等方面的法律、法規(guī)、政策；負責(zé)社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定、信訪、防范和處理邪教等工作及落實各項措施，負責(zé)人民調(diào)解等工作；承擔(dān)重點地區(qū)整治、鐵路護路、視頻監(jiān)控、禁毒、禁種鏟毒、掃黑除惡專項工作。
7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室：主要負責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等職責(zé)。負責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等工作；承擔(dān)生態(tài)文明、環(huán)境保護法律法規(guī)宣傳教育，轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報受理，轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作；牽頭負責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)違建整治工作；承擔(dān)建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點項目建設(shè)。
8.財政辦公室：主要負責(zé)財政法律、法規(guī)、政策的宣傳貫徹工作；負責(zé)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、村級財務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理、政府采購、協(xié)助內(nèi)審等工作；負責(zé)財政資金監(jiān)督檢查、績效評價工作；負責(zé)各類稅費征收管理等工作。
9.應(yīng)急管理辦公室：主要負責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作。負責(zé)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理法律、法規(guī)、政策的宣傳貫徹工作；負責(zé)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作，對本鎮(zhèn)企事業(yè)安全生產(chǎn)單位行使督查、考核等綜合監(jiān)管式作；推動應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)和預(yù)案演練，統(tǒng)籌應(yīng)急力量建設(shè)和物資儲備并在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)配；承擔(dān)公共應(yīng)急事件、各類救災(zāi)搶險工作；協(xié)助行業(yè)主管部門對道路交通安全、危險化學(xué)品、煙花爆竹、礦山、油庫等行業(yè)領(lǐng)域和生產(chǎn)經(jīng)營單位落實安全生產(chǎn)各項措施并進行日常監(jiān)管。
10.綜合行政執(zhí)法辦公室：主要負責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。負責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，在上級法制部門的指導(dǎo)下開展本轄區(qū)內(nèi)相對集中行政處罰權(quán)工作；建立健全行政執(zhí)法相關(guān)工作制度，明確執(zhí)法范圍、執(zhí)法權(quán)限、執(zhí)法方式等。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊統(tǒng)籌運行。
（二）單位構(gòu)成
本單位重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)人民政府（本級） ，為重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)人民政府所屬二級預(yù)算單位，單位類型為行政單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3168.31萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3168.31萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0 萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，其他收入0 萬元。收入較2023年增加19.83萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款增加19.83萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)5154.13萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1297.56萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算365.69萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算75.47萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出374.50萬元，農(nóng)林水支出1364.02萬元，交通運輸支出1525.83萬元，住房保障支出88.39萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出62.68萬元。支出預(yù)算較2023年增加1536.75萬元，主要是基本支出預(yù)算減少16.47萬元，項目支出預(yù)算增加1473.6萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入3168.31萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出5055.13萬元，比2023年增加1457.12萬元。其中：基本支出1463.11萬元，比2023年減少16.47萬元，主要原因是本年基本支出厲行節(jié)約，減少人員、公用經(jīng)費支出，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支 出3592.03萬元，比2023年增加1473.6萬元，主要原因是農(nóng)林水支出和農(nóng)村綜合改革支出增加等原因，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)、農(nóng)村一事一議項目支出等重點工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出99萬元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性預(yù)算撥款收入99萬元，比2023年增加79.64萬元，主要原因是用于城鄉(xiāng)社區(qū)和農(nóng)林水支出增加，主要用于建設(shè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算25.65萬元，比2023年減少1.55萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是無因公出國（境）需要；公務(wù)接待費7.65萬元，比2023年增加6.45萬元，主要原因是本年將會進行一些必要的公務(wù)接待，導(dǎo)致公務(wù)接待費增加；公務(wù)用車運行維護費18萬元，比2023年減少6萬元，主要原因是行政機關(guān)公務(wù)車共4輛，而本年厲行節(jié)約，降低公車維修、維護的總成本，導(dǎo)致公務(wù)車運行維護費減少。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費994.06萬元，比上年減少25.52萬元，主要原因為響應(yīng)中央八項規(guī)定政策，過““緊日子”，壓縮部分公用經(jīng)費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0元：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0元：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
3 .績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1705.21萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛、綜合執(zhí)法用車1輛、機要通信用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：楊悅? 聯(lián)系方式：48775380
