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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009313740C/2024-00006
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類(lèi) ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-26
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-26
重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
文化服務(wù)中心:承擔(dān)圍繞鎮(zhèn)黨委和政府中心工作，為“五個(gè)文明”建設(shè)營(yíng)造良好的輿論環(huán)境；承擔(dān)文化、體育、廣播電視、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的文化市場(chǎng)、村（社區(qū)）文化室、文明站（所、中心）、農(nóng)家書(shū)屋的建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；承擔(dān)文化交流、文化藝術(shù)遺產(chǎn)的收集整理與保護(hù)，群眾性體育及全民健身活動(dòng)的組織實(shí)施工作；承擔(dān)協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場(chǎng)。
（二）單位構(gòu)成
本單位為重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)文化服務(wù)中心，為重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)人民政府所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位類(lèi)型為公益一類(lèi)事業(yè)單位。
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二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)72.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款72.18萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0 萬(wàn)元，事業(yè)收入 0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，其他收入0 萬(wàn)元。收入較2023年降低15.63萬(wàn)元，主要是人員、公用經(jīng)費(fèi)撥款降低15.63萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)72.18萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出49.97，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算16.25萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.1萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算2.85萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年降低15.63萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算降低15.63萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入72.18萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出72.18萬(wàn)元，比2023年降低15.63萬(wàn)元。其中：基本支出72.18萬(wàn)元，比2023年降低15.63萬(wàn)元，主要原因是人員減少等原因，主要用于保障建設(shè)環(huán)保中心在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比2023年增加（或減少） 0萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目資金統(tǒng)一由行政機(jī)關(guān)支出，所以事業(yè)單位無(wú)項(xiàng)目支出。
趕水鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2024年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。
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四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年減少(或增加)0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）需要；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少(或增加)0萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待由行政機(jī)關(guān)及農(nóng)業(yè)服務(wù)中心統(tǒng)一安排；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬(wàn)元，比2023年減少(或增加)0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)公車(chē)編制；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少(或增加)0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)公車(chē)編制。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（事業(yè)單位）1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛 0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋?zhuān){入向社會(huì)公開(kāi)范圍的部門(mén)必須填寫(xiě)！）
（以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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