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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313740C/2025-00017
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區趕水鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-24
- [ 發布日期 ]
- 2025-10-24
重慶市綦江區趕水鎮人民政府（匯總）2024年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
根據《中共重慶市綦江區委辦公室、重慶市綦江區人民政府辦公室印發〈關于進一步優化完善鎮（街道）機構設置的實施方案〉的通知》（綦江委辦發〔2019〕31號）文件精神，特制定趕水機構設置方案。
（二）機構設置
1.黨政辦公室：主要負責機關文秘、保密、政協、武裝等工作。承擔檔案、機要保密工作；組織起草或審核以黨委、政府名義發布的公文；負責督促檢查鎮黨委和政府各項決議以及領導指示貫徹落實情況；負責政務公開、政務咨詢、政務代辦、審批服務、兩辦信息的牽頭工作；負責鎮黨委和政府的日常事務、后勤、機關事務管理等工作，協調各辦公室之間的工作關系。
2.黨群工作辦公室：主要負責基層黨建、紀檢、宣傳、統戰、編制、人事、民宗僑臺、群團、目標管理等工作。負責機關、事業單位及其工作人員以及村（社區）工作目標的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區）干部；做好調研、信息、志愿者服務活動工作；負責統籌工會、共青團、婦聯、關工委等工作。
3.人大辦公室：負責宣傳貫徹憲法、法律、法規和上級人大及其常委會的決議、決定，推進基層民主和法制建設；組織本轄區人大代表開展各項活動，聯系人大代表，負責征求、收集、整理、答復人大代表對鎮（街道）工作的意見、建議；督促相關綜合辦事機構和事業單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協委員提案；負責區人大來文來函的聯絡、辦理；負責人大綜合文字材料的起草；承辦本區域人大代表的選舉工作。
4.經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）：主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責。負責農業、工商貿、旅游、相關法律、法規、政策的宣傳貫徹工作；負責經濟發展規劃與指導、鄉村振興、農業結構調整、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等工作；指導企業管理、生產、經營、技術改造和職工業務培訓；抓好農村市場、商業網點等建設和第三產業的發展及行政管理工作。
5.民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）：主要負責民政、退伍軍人事務管理、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。做好社會救助、城鄉居民最低生活保障、優撫救濟、勞動就業、殘疾人事業等工作；指導實施村（社區）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作；負責社會事務相關法律法規的宣傳貫徹工作。
6.平安建設辦公室：主要負責法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執行政法、社會治安綜合治理、社會穩定、信訪等方面的法律、法規、政策；負責社會治安綜合治理、社會穩定、信訪、防范和處理邪教等工作及落實各項措施，負責人民調解等工作；承擔重點地區整治、鐵路護路、視頻監控、禁毒、禁種鏟毒、掃黑除惡專項工作。
7.規劃建設管理環保辦公室：主要負責村鎮規劃、村鎮建設、公路建設、環境保護、市政公用、市容環衛、農村環境整治等職責。負責村鎮規劃、村鎮建設、公路建設、環境保護、市政公用、市容環衛、農村環境整治等工作；承擔生態文明、環境保護法律法規宣傳教育，轄區內廉租住房的申報受理，轄區防空防災一體化建設工作；牽頭負責轄區范圍內違建整治工作；承擔建筑施工安全、房屋安全、地災防治工作；服務轄區內重點項目建設。
8.財政辦公室：主要負責財政法律、法規、政策的宣傳貫徹工作；負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、村級財務管理、國有資產管理、政府采購、協助內審等工作；負責財政資金監督檢查、績效評價工作；負責各類稅費征收管理等工作。
9.應急管理辦公室：主要負責安全生產綜合監管、應急管理等工作。負責安全生產和應急管理法律、法規、政策的宣傳貫徹工作；負責承擔轄區內安全生產綜合監管工作，對本鎮企事業安全生產單位行使督查、考核等綜合監管式作；推動應急預案體系建設和預案演練，統籌應急力量建設和物資儲備并在救災時統一調配；承擔公共應急事件、各類救災搶險工作；協助行業主管部門對道路交通安全、危險化學品、煙花爆竹、礦山、油庫等行業領域和生產經營單位落實安全生產各項措施并進行日常監管。
10.綜合行政執法辦公室：主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政執法權。負責宣傳貫徹執行相關法律、法規和規章，在上級法制部門的指導下開展本轄區內相對集中行政處罰權工作；建立健全行政執法相關工作制度，明確執法范圍、執法權限、執法方式等。綜合行政執法辦公室與綜合行政執法大隊統籌運行。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計7337.02萬元，支出總計7337.02萬元。其中財政撥款收入7098.49萬元，年初結轉和結余238.53萬元。收支較上年決算數增加580.58萬元，增長8.59%，主要原因是一般公共服務支出增加61.13萬元、公共安全支出增加51.50萬元、文化旅游體育與傳媒支出增加51.26萬元、社會保障和就業支出增加222.16萬元、衛生健康支出增加19.03萬元、節能環保支出增加25.41萬元、城鄉社區支出增加273萬元、農林水支出增加688.67萬元、交通運輸支出增加236.16萬元、其他支出增加23.07萬元、自然資源海洋氣象等支出減少23.18萬元、住房保障支出減少402.19萬元、災害防治及應急管理支出減少645.42萬元。
2.收入情況。2024年度財政撥款收入合計7098.49萬元，較上年決算數增加376.66萬元，增長5.60%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加105.24萬元、政府性基金預算財政撥款收入增加271.43萬元。其中：財政撥款收入7098.49萬元，占100.00%；此外，年初結轉和結余238.53萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計7337.02萬元，較上年決算數增加580.58萬元，增長8.60%，主要原因是本年度基本支出2958.08萬元，增加252.77萬元；項目支出4378.94萬元，增加327.82萬元；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本年度收支平衡，無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收入7098.49萬元，較去年增加376.66萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入6771.23萬元、政府性基金預算財政撥款收入327.27萬元。財政撥款支出7098.49萬元，較上年增加327.27萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出6771.23萬元、政府性基金預算財政撥款支出327.27萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入6771.23萬元，較上年決算數增加105.24萬元，上升1.58%。主要原因是本年度新進人員較多，人員經費支出增加，導致一般公共預算財政撥款收入增加。較年初預算數增加380.43萬元，增長5.95%。主要原因是年初預算存在差異，本年度提升人員待遇在10月增加資金預算。此外，年初財政撥款結轉和結余238.53萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出7009.76萬元，較上年決算數增加309.16萬元，增長4.61%。主要原因是基本支出增加252.77萬元；項目支出增加56.39萬元。較年初預算數一致。主要原因是年初預算準確，與實際支出一致。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本年度收支平衡，無結余。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1460.87萬元，占20.84%，較年初預算數增加163.31萬元，增長12.59%，主要原因是年初預算數跟實際支出差異大，預算金額不夠準確。
（2）文化旅游體育與傳媒支出120.96萬元，占1.73%，較年初預算數增加70.99萬元，增長142.07%，主要原因是年初預算數跟實際支出差異大，預算金額不夠準確。
（3）社會保障與就業支出910.27萬元，占13.00%，較年初預算數增加161.58萬元，上升21.58%，主要原因是年初預算數跟實際支出差異大，預算金額不夠準確。
（4）衛生健康支出130.81萬元，占1.87%，較年初預算數減少3.38萬元，下降2.52%，主要原因是年初預算數跟實際支出差異大，預算金額不夠準確。
（5）節能環保支出170.29萬元，占2.43%，較年初預算數增加170.29萬元，增長100.00%，主要原因是年初預算數跟實際支出差異大，預算金額不夠準確。
（6）城鄉社區支出498.41萬元，占7.11%，較年初預算數增加239.8萬元，上升43.77%，主要原因是年初預算數跟實際支出差異大，預算金額不夠準確。
（7）農林水支出2981.42萬元，占42.53%，較年初預算數增加1041.22萬元，增長52.63%，主要原因是年初預算數跟實際支出差異大，預算金額不夠準確。
（8）自然資源海洋氣象等支出7.80萬元，占0.11%，較年初預算數增加7.80萬元，增長100.00%，主要原因是年初預算數跟實際支出差異大，預算金額不夠準確。
（9）住房保障支出318.57萬元，占4.54%，較年初預算數增加173.76萬元，增長120%，主要原因是年初預算數跟實際支出差異大，預算金額不夠準確。
（10）災害防治及應急管理支出95.27萬元，占1.36%，較年初預算數增加32.59萬元，增長52.00%，主要原因是年初預算數跟實際支出差異大，預算金額不夠準確。
（11）公共安全支出51.50萬元，占0.73%；較年初預算數增加51.50萬元，增長100%，主要原因是年初預算數跟實際支出差異大，預算金額不夠準確。
（12）交通運輸支出236.16萬元，占3.37%；較年初預算數增加835.74萬元，上升54.77%，主要原因是年初預算數跟實際支出差異大，預算金額不夠準確。
（13）其他支出27.43萬元，占0.40%；較年初預算數增加27.43萬元，增加100%，主要原因是年初預算數跟實際支出差異大，預算金額不夠準確。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出2958.08萬元。其中：人員經費2526.36萬元，較上年決算數增加295.96萬元，上升13.27%，主要原因是本年度提升人員待遇，基本工資增加，導致人員經費增加。人員經費用途主要包括工資、保險、津補貼、績效等經費；公用經費431.72萬元，較上年決算數減少43.19萬元，下降9.09%，主要原因是本年度公用經費厲行節約，嚴格控制支出。公用經費用途主要包括機構運行需要的接待、會議、辦公、郵電等費用。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入372.27萬元，較上年決算數增加271.43萬元，上升486.09%。本年支出372.27萬元，較上年決算數減增加271.43萬元，上升486.09%，主要原因是農村基礎設施建設支出增加187.23萬元、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出增加50.56萬元、基礎設施建設和經濟發展增加38.00萬元、用于體育事業的彩票公益金支出減少4.36萬元。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計39.53萬元，較年初預算數一致，主要原因是年初預算合理，預算金額與實際相符。較上年支出數增加1.68萬元，上升4.44%，主要原因是行政機關公務車老舊，公務用車運行維護費增加，導致“三公”經費支出整體增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于因公出境。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本年度無因公出境情況。較上年支出數無增減，主要原因是本年度無因公出境情況。
公務車購置費0.00萬元，主要用于購買公務車。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本年度并未購買公務車。較上年支出數無增減，主要原因是本年度并未購買公務車。
公務車運行維護費33.33萬元，主要用于公務車運行維護。費用支出較年初預算數一致，主要原因是預算金額與實際相符。較上年支出數增加11.83元，增長55.02%，主要原因是公務車日漸老化，保養費用增加，導致運行費用增加。
公務接待費6.2萬元，主要用于接待公務接待活動。費用支出較年初預算數一致，主要原因是預算金額與實際相符。較上年支出數增加5.03萬元，上升429.91%，主要原因是本年度公務接待活動增加，導致公務接待費上升。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為7輛；國內公務接待250批次410人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費70.00元，車均購置費0萬元，車均維護費4.50萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出7.77萬元，較上年決算數上升0.07萬元，上升0.91%，主要原因是會議經費大致與上年持平，支出合理。本年度培訓費支出8.3萬元，較上年決算數增加4.5萬元，增長118.42%，主要原因是本年度新進人員增加導致培訓費用增加。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本單位機關運行經費支出245.81萬元，機關運行經費主要用于開支運行需要的公用經費及人員經費。機關運行經費較上年支出數減少11.31萬元，下降4.40%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制經費開支。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車3輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額308.78萬元，其中：政府采購貨物支出0.36萬元、政府采購工程支出178.53萬元、政府采購服務支出129.90萬元。授予中小企業合同金額308.78萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額130.26萬元，占政府采購支出總額的42.19%。主要用于采購電腦、打印機等資產及購買服務等。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，本部門對部門整體19個項目開展了績效自評，其中以填報目標自評表形式開展自評 1項，涉及資金1705.21萬元。項目實施資金計劃到位、資金開支依據合規合法、財務資金使用合理、嚴格執行監管制度。
（二）單位績效評價情況
績效目標自評表(例)
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2024年財政資金項目支出績效目標表 | |||||||
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單位：萬元 | |
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項目名稱 |
50011022T000000130966-遺屬補貼 | ||||||
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主管部門 |
407-重慶市綦江區趕水鎮人民政府 |
實施單位 |
407001-重慶市綦江區趕水鎮人民政府（本級） | ||||
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資金總額（萬元） |
24 |
項目屬性 |
新增 | ||||
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項目起始時間 |
2022年 |
項目終止時間 |
長期 | ||||
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項目概況 |
死亡的干部家屬，生活困難給予一定的生活補助 | ||||||
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項目當年績效目標 |
嚴格執行相關政策，保障遺屬補貼及時發放 | ||||||
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績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
指標性質 |
度量單位 |
權重 |
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完成年限 |
1 |
≤ |
年 |
40 | |
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保障金額 |
24 |
＝ |
萬元 |
20 | |
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是否保障遺屬正常生活 |
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定性 |
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20 | |
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保障金額 |
24 |
＝ |
萬元 |
5 | |
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每人能享受金額 |
1000 |
≥ |
元 |
5 | |
（三）財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48772223。
附件下載：
407-重慶市綦江區趕水鎮人民政府（本級）_決算公開說明及公開報表（單位）(1).pdf
407-重慶市綦江區趕水鎮人民政府2024年度部門整體目標填報表.xlsx
2024-407-重慶市綦江區趕水鎮人民政府.xls
2024年財政資金項目支出績效目標表.xlsx
