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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009313740C/2025-00014
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-24
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-24
重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心2024年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室、重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室印發(fā)〈關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化完善鎮(zhèn)（街道）機(jī)構(gòu)設(shè)置的實(shí)施方案〉的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕31號(hào)）文件精神，特制定趕水機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心: 承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)、市政環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境方面的法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳貫徹；承擔(dān)搞好村鎮(zhèn)河道、飲水源、種養(yǎng)業(yè)、村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化的建設(shè)、管理和整治工作，管理維護(hù)村鎮(zhèn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；承擔(dān)協(xié)助行業(yè)主管部門在本鎮(zhèn)內(nèi)開展生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作和轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境資源保護(hù)工作。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計(jì)102.51萬元，支出總計(jì)102.51萬元。其中財(cái)政撥款收入102.51萬元。收支較上年決算數(shù)增加30.17萬元，增長41.71%，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加11.63萬元、衛(wèi)生健康支出增加2.57萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加15.02萬元、住房保障支出增加0.95萬元。
2.收入情況。2024年度財(cái)政撥款收入合計(jì)102.51萬元，較上年決算數(shù)增加30.17萬元，增長41.71%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加30.17萬元。其中：財(cái)政撥款收入102.51萬元，占100.00%。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)102.51萬元，較上年決算數(shù)增加30.17萬元，增長41.71%，主要原因是本年度基本支出102.51萬元，增加30.17萬元；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本年度收支平衡，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收入102.51萬元，較去年增加30.17萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入102.51萬元；財(cái)政撥款支出102.51萬元，較上年增加30.17萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出102.51萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入102.51萬元，較上年決算數(shù)增加30.17萬元，增長41.71%。主要原因是本年度有新進(jìn)人員，人員和公用經(jīng)費(fèi)增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加27.95萬元，增長37.49%。主要原因是年初預(yù)算存在差異，本年度提升人員待遇在10月增加資金預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出102.51萬元，較上年決算數(shù)增加43.07萬元，增長38.32%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加11.63萬元、衛(wèi)生健康支出增加2.57萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加15.02萬元、住房保障支出增加0.95萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加27.95萬元，增長37.49%。主要原因是年初預(yù)算存在差異，與實(shí)際支付存在差異。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本年度收支平衡，無結(jié)余。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出19.29萬元，占18.82%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.66萬元，上升100.31%，主要原因是年初預(yù)算數(shù)跟實(shí)際支出差異大，預(yù)算金額不夠準(zhǔn)確。
（2）衛(wèi)生健康支出6.36萬元，占6.20%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.01萬元，上升89.85%，主要原因是年初預(yù)算數(shù)跟實(shí)際支出差異大，預(yù)算金額不夠準(zhǔn)確。
（3）住房保障支出4.18萬元，占4.08%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.65萬元，上升18.41%，主要原因是年初預(yù)算數(shù)跟實(shí)際支出差異大，預(yù)算金額不夠準(zhǔn)確。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出72.68萬元，占70.90%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.64萬元，增長25.22%，主要原因是年初預(yù)算數(shù)跟實(shí)際支出差異大，預(yù)算金額不夠準(zhǔn)確。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出102.51萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)94.06萬元，較上年決算數(shù)增加31.49萬元，上升50.33%，主要原因是本年度提升人員待遇，基本工資增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、保險(xiǎn)、津補(bǔ)貼、績效等經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)8.45萬元，較上年決算數(shù)較少1.32萬元，下降13.51%，主要原因是本年度厲行節(jié)約，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括機(jī)構(gòu)運(yùn)行需要的接待、會(huì)議、辦公、郵電等費(fèi)用。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是年初預(yù)算合理，預(yù)算金額與實(shí)際相符。與上年一致，主要原因是本單位為下屬事業(yè)單位，“三公”經(jīng)費(fèi)支出在行政機(jī)關(guān)中。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是用于因公出境。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本年度無因公出境情況。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本年度無因公出境情況。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要用于購買公務(wù)車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本年度并未購買公務(wù)車。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本年度并未購買公務(wù)車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是預(yù)算金額與實(shí)際相符。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本年度無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于接待公務(wù)接待活動(dòng)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是預(yù)算金額與實(shí)際相符。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本年度無公務(wù)接待活動(dòng)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)70.00元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.50萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0.75萬元，主要原因是本年度未召開會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本年度未舉行培訓(xùn)活動(dòng)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支運(yùn)行需要的公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年一致，主要原因是本單位為機(jī)關(guān)下屬事業(yè)單位，不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位無政府采購支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評(píng)情況
無
（二）單位績效評(píng)價(jià)情況
無
（三）財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況
市財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48772223。
附件下載：
407007-重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心決算公開說明.pdf
2024-407007-重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心.xls
