您當前的位置：
首頁
>
法定主動公開內容
>
預算/決算
>
決算
- [ 索引號 ]
- 11500222668934110P/2023-00020
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發布機構 ]
- 綦江區古南街道
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-23
- [ 發布日期 ]
- 2023-10-23
重慶市綦江區人民政府古南街道辦事處（本級）2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1.黨政辦公室。主要負責綜合協調、文秘、政協、武裝、審批服務管理等職責。承擔檔案、機要保密工作；督促檢查街道黨工委和辦事處各項決議和領導指示的貫徹落實；牽頭負責政務公開、政務咨詢、政務代辦服務的辦理；承擔街道黨工委和辦事處的日常事務、后勤工作。
2.黨群工作辦公室。主要負責基層黨建、紀檢、宣傳、統戰、機構編制、人事、民宗僑臺、群團等工作。承擔民意調查、村（社區）考核具體工作；承擔機關、事業單位及其工作人員工作目標的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區）干部；做好調研、信息、志愿者服務活動工作。
3.人大工委辦公室。負責宣傳貫徹憲法、法律、法規和上級人大及其常委會的決議、決定，推進基層民主和法制建設；組織本轄區人大代表開展各項活動；聯系人大代表，負責征求、收集、整理、答復人大代表對街道工作的意見、建議；督促相關綜合辦事機構和事業單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協委員提案；負責區人大來文來函的聯絡、辦理；負責人大綜合文字材料的起草。
4.經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）。主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責。宣傳貫徹農業、工貿、農村經營管理及其法律法規；指導企業管理、生產、經營、技術改造和職工業務培訓；承擔科技推廣與普及工作。
5.民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）。主要負責民政、退役軍人事務管理、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、老齡事業發展等職責。指導實施村（社區）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作；負責社會事務相關法律法規的宣傳貫徹工作。
6.平安建設辦公室。主要負責法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執行中央、市、區關于政法、社會治安綜合治理、社會穩定、信訪等方面的法律政策；承擔矛盾糾紛排查及人民調解工作；承擔重點地區整治、鐵路護路、視頻監控等工作；承擔禁毒、禁種鏟毒工作；承擔掃黑除惡專項工作。
7.規劃建設管理環保辦公室。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、公路建設、環境保護、市政公用、市容環衛、農村環境整治等職責。承擔生態文明、環境保護法律法規宣傳教育工作；協助違建整治工作；承擔建筑施工安全、房屋安全、地災防治工作；服務轄區內重點項目建設；承擔轄區內廉租住房的申報受理工作；承擔轄區防空防災一體化建設工作。
8.財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。
9.應急管理辦公室。主要負責安全生產綜合監管、應急管理等工作。宣傳貫徹執行中央、市、區關于安全生產方面的法律政策，落實安全生產各項措施；承擔公共應急事件、救災搶險、車輛、船舶、礦山等方面工作。
10.綜合行政執法辦公室。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、環境保護、文化旅游等領域的行政執法權。綜合行政執法辦公室與綜合行政執法大隊統籌運行。
（二）機構設置
按照《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發〈重慶市綦江區古南街道綜合辦事機構和事業單位機構編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕30號）文件，本單位機構設置如下：
綜合辦事機構：黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大工委辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。
（三）單位構成
本單位為重慶市綦江區人民政府古南街道辦事處下屬二級預算單位，從預算單位構成看，無納入本單位2022年度部門決算編制的下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計7,137.16萬元，支出總計7,137.16萬元。收支較上年決算數減少3,739.42萬元,下降34.4%，主要原因是為銜接預算一體化，2022年行政機關本級獨立填報決算，填報范圍不含其他七個事業單位；一般公共預算撥款收入下降。
2.收入情況。2022年度收入合計6,311.23萬元，較上年決算數減少2,180.92萬元，下降25.7%，主要原因是為銜接預算一體化，2022年行政機關本級獨立填報決算，填報范圍不含其他七個事業單位；一般公共預算撥款收入下降。其中：財政撥款收入6,311.23萬元，占100%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余825.93萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計7,137.16萬元，較上年決算減少3,739.42萬元，下降34.4%，主要原因是為銜接預算一體化，2022年行政機關本級獨立填報決算，填報范圍不含其他七個事業單位；一般公共預算撥款收入下降。其中：基本支出1,956.57萬元，占27.4%；項目支出5,180.59萬元，占72.6%；經營支出0.00萬元，占0%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計7,137.16萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少3,739.42萬元，下降34.4%。主要原因是為銜接預算一體化，2022年行政機關本級獨立填報決算，填報范圍不含其他七個事業單位；一般公共預算撥款收入下降。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入6,192.99萬元，較上年決算數減少2,134.66萬元，下降25.6%。主要原因是為銜接預算一體化，2022年行政機關本級獨立填報決算，填報范圍不含其他七個事業單位。較年初預算數增加1,063.87萬元，增長20.7%。主要原因是清算以前年度待遇、防疫支出增加。此外，年初財政撥款結轉和結余825.93萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出7,018.91萬元，較上年決算數減少3,692.75萬元，下降34.5%。主要原因是為銜接預算一體化，2022年行政機關本級獨立填報決算，填報范圍不含其他七個事業單位。較年初預算數增加1,063.87萬元，增長17.9%。主要原因是清算以前年度待遇、防疫支出增加。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，與上年持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出2,084.47萬元，占29.7%，較年初預算數增加459.71萬元，增長28.3%，主要原因是清算以前年度待遇。
（2）文化旅游體育與傳媒支出5.00萬元，占0.1%，較年初預算數減少36.80萬元，下降88%，主要原因是項目支出減少。
（3）社會保障與就業支出459.47萬元，占6.5%，較年初預算數增加76.53萬元，增長20%，主要原因是清算以前年度待遇。
（4）衛生健康支出217.34萬元，占3.1%，較年初預算數增加145.81萬元，增長203.8%，主要原因是清算以前年度待遇。
（5）節能環保支出1,179.95萬元，占16.8%，較年初預算數增加1,042.92萬元，增長761.1%，主要原因是清掃保潔納入農村環境保護核算。
（6）城鄉社區支出312.79萬元，占4.5%，較年初預算數減少1,660.28萬元，下降84.1%，主要原因是清掃保潔納入農村環境保護核算。
（7）農林水支出1,382.59萬元，占19.7%，較年初預算數增加406.13萬元，增長41.6%，主要原因是項目支出增加。
（8）住房保障支出1,309.91萬元，占18.7%，較年初預算數增加568.46萬元，增長76.7%，主要原因是增加老舊小區住房保障項目。
（9）災害防治及應急管理支出67.40萬元，占1%，較年初預算數增加61.40萬元，增長1023.3%，主要原因是增加地質災害治理經費和應急排危經費。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,956.57萬元。其中：人員經費1,662.38萬元，較上年決算數減少654.00萬元，下降28.2%，主要原因是為銜接預算一體化，2022年行政機關本級獨立填報決算，填報范圍不含其他七個事業單位。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、其他工資福利等支出。公用經費294.19萬元，較上年決算數減少738.13萬元，下降71.5%，主要原因是為銜接預算一體化，2022年行政機關本級獨立填報決算，填報范圍不含其他七個事業單位。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入118.24萬元，較上年決算數減少46.26萬元，下降28.1%，主要原因是專項補助減少。本年支出118.24萬元，較上年決算數減少46.68萬元，下降28.3%，主要原因是專項補助減少。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計73.75萬元，較年初預算數減少44.21萬元，下降37.5%，主要原因是認真貫徹執行中央八項規定，加強公務用車管理，嚴控“三公”經費支出。較上年支出數增加6.27萬元，增長9.3%，主要原因是疫情形勢好轉，2022年各項恢復正常運行。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2022年度未發生因公出國（境）支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%。
本單位2022年度未發生公務車購置費。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%。
公務車運行維護費72.92萬元，主要用于公務用車油費、維修費、保險費、洗車費、過路過橋等費用。費用支出較年初預算數減少44.08萬元，下降37.7%，主要原因是認真貫徹執行中央八項規定，加強公務用車管理，嚴控“三公”經費支出。較上年支出數增加6.28萬元，增長9.4%，主要原因是疫情形勢好轉，2022年各項工作恢復正常運行。
公務接待費0.83萬元，主要用于接待區外其他部門來綦調研和信訪接待支出。費用支出較年初預算數減少0.13萬元，下降13.5%，主要原因是嚴格執行公務接待相關規定，從嚴控制公務接待支出。較上年支出數減少0.01萬元，下降1.2%，主要原因是嚴格執行公務接待相關規定，從嚴控制公務接待支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為19輛；國內公務接待5批次90人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費92.62元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.84萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出8.49萬元，較上年決算數減少26.55萬元，下降75.8%，主要原因是為銜接預算一體化，2022年行政機關本級獨立填報決算，填報范圍不含其他七個事業單位。本年度培訓費支出6.79萬元，較上年決算數增加2.57萬元，增長60.9%，主要原因是本部門組織23個村居定員干部、入黨積極分子、民兵等開展業務能力提升培訓，導致培訓費漲幅過大。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出294.19萬元，主要用于開支辦公費、公務車輛運行維護費、租賃費、維修（護）費、會議費、培訓費、差旅費等。機關運行經費較上年決算數減少714.93萬元，下降70.8%，主要原因是為銜接預算一體化，2022年行政機關本級獨立填報決算，填報范圍不含其他七個事業單位。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛19輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車14輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額383.73萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出383.73萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額383.73萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額383.73萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購工程項目等。
五、預算績效管理情況說明
本單位為古南街道下屬二級預算單位，2022年預算績效自評工作由部門統一開展。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48658765
重慶市綦江區人民政府古南街道辦事處（本級）2022年度決算公開報表.xls
