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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222709472400G/2024-00016
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區郭扶鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-19
- [ 發布日期 ]
- 2024-03-19
重慶市綦江區郭扶鎮旅游服務中心2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發〈重慶市綦江區郭扶鎮綜合辦事機構和事業單位機構編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕41號）文件精神，本單位主要職能職責有：
負責全鎮鄉村旅游發展的日常工作，宣傳和貫徹落實相關法律、法規和政策；負責擬訂并組織實施全鎮旅游業發展規劃和年度計劃，指導鄉村旅游示范點的升級打造；負責統計全鎮旅游資源，提供信息咨詢，協調旅游資源開發利用和保護工作；負責指導農家樂協會工作；負責旅游重大節慶活動的策劃和實施；協助旅游產業扶貧工作。
（二）單位構成
重慶市綦江區郭扶鎮旅游服務中心屬于重慶市綦江區郭扶鎮人民政府下屬二級預算單位。
（三）機構改革相關情況。
2023—2024年期間本單位無機構改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數59.21萬元，其中：一般公共預算撥款59.21萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少18.25萬元，主要是一般公共預算撥款減少18.25萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數59.21萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預算48.53萬元，社會保障和就業支出預算5.38萬元，衛生健康支出預算2.61萬元，住房保障支出預算2.69萬元。支出預算較2023年減少18.25萬元，主要是基本支出預算減少18.25萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入59.21萬元，一般公共預算財政撥款支出59.21萬元，比2023年減少18.25萬元。其中：基本支出59.21萬元，比2023年減少18.25萬元，主要原因是2024年在職人數減少，人員及公用經費相應減少，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，與上年預算持平。
2024年本單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算1萬元，比2023年減少0.6萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年預算持平；公務接待費1萬元，比2023年減少0.6萬元，主要原因是厲行勤儉節約，減少公務接待費用開支；公務用車運行維護費0萬元，與上年預算持平；公務用車購置費0萬元，與上年預算持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。本單位2024年無項目支出預算。
4. 國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（部門預算公開聯系人：李克見??聯系方式：023-48430868）
