一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

7、指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。?????

10、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。??

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕41號(hào)）文件精神，本單位內(nèi)設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)10個(gè)：

1、黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、政協(xié)、武裝、審批服務(wù)管理、檔案管理、機(jī)要保密等工作。負(fù)責(zé)起草或?qū)徍艘枣?zhèn)黨委和政府名義發(fā)布的公文；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排全鎮(zhèn)各類重要會(huì)議；督促檢查鎮(zhèn)黨委和政府各項(xiàng)會(huì)議決定事項(xiàng)的貫徹落實(shí)；牽頭負(fù)責(zé)政務(wù)公開、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦服務(wù)的辦理；承擔(dān)鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務(wù)、后勤工作。

2、黨群工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺(tái)、群團(tuán)等工作。負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)黨的基層組織建設(shè)；承擔(dān)民意調(diào)查、村（社區(qū)）考核具體工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員工作目標(biāo)的制定、考核和獎(jiǎng)懲工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等工作；負(fù)責(zé)管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)意識(shí)形態(tài)工作；做好調(diào)研、志愿服務(wù)工作；負(fù)責(zé)民生監(jiān)察平臺(tái)事項(xiàng)辦理工作。

3、人大辦公室。負(fù)責(zé)宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級(jí)人大及其常委會(huì)的決議、決定，推進(jìn)基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開展各項(xiàng)活動(dòng)；聯(lián)系人大代表，負(fù)責(zé)征求、收集、整理、答復(fù)人大代表對(duì)鎮(zhèn)工作的意見、建議；督促相關(guān)單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)區(qū)人大來文來函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負(fù)責(zé)人大綜合文字材料的起草；承辦本區(qū)域區(qū)人大代表的選舉工作。

4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等職責(zé)。負(fù)責(zé)宣傳貫徹農(nóng)業(yè)、工業(yè)、商貿(mào)、物流、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理等法律、法規(guī)和政策；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興、投資促進(jìn)等方面的牽頭協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包管理、土地確權(quán)等方面工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、工業(yè)、人口等相關(guān)普查工作；統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，落實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革發(fā)展政策；負(fù)責(zé)科技推廣與普及工作。

5、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。做好社會(huì)救助、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、優(yōu)撫救濟(jì)、勞動(dòng)就業(yè)、殘疾人事業(yè)等工作；負(fù)責(zé)社會(huì)事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)政策的宣傳貫徹工作；指導(dǎo)實(shí)施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作。

6、平安建設(shè)辦公室。主要負(fù)責(zé)法制、信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。負(fù)責(zé)宣傳貫徹平安建設(shè)方面的法律法規(guī)和政策；負(fù)責(zé)法制建設(shè)、矛盾糾紛排查、人民調(diào)解、重點(diǎn)地區(qū)整治、視頻監(jiān)控等工作；負(fù)責(zé)禁毒、禁種鏟毒、掃黑除惡專項(xiàng)工作；牽頭組織開展校園周邊綜合治理，協(xié)調(diào)轄區(qū)派出所、司法所做好相關(guān)工作。

7、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等職責(zé)。承擔(dān)城鄉(xiāng)建設(shè)、生態(tài)文明、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)宣傳教育工作；負(fù)責(zé)擬訂環(huán)境保護(hù)計(jì)劃并組織實(shí)施；牽頭負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)違建整治工作；承擔(dān)建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報(bào)受理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)防空防災(zāi)一體化設(shè)施建設(shè)工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃、建設(shè)和環(huán)保行政審批、許可的具體事項(xiàng)。

8、財(cái)政辦公室。主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。負(fù)責(zé)財(cái)政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作；組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)各項(xiàng)農(nóng)民補(bǔ)貼兌付、稅費(fèi)征收管理等工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)的采購、監(jiān)督和管理工作；負(fù)責(zé)村級(jí)財(cái)務(wù)資金“雙代理”工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)金融、稅務(wù)等部門，加強(qiáng)銀政稅企合作。

9、應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作。負(fù)責(zé)宣傳貫徹安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)和政策，落實(shí)安全生產(chǎn)各項(xiàng)措施；負(fù)責(zé)公共應(yīng)急事件、救災(zāi)搶險(xiǎn)、車輛、船舶、礦山等方面工作。

10、綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。負(fù)責(zé)宣傳貫徹相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，按規(guī)定行使行政處罰權(quán)；建立健全行政執(zhí)法相關(guān)工作制度。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊(duì)統(tǒng)籌運(yùn)行。

下設(shè)事業(yè)單位7個(gè)：

1、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。承擔(dān)農(nóng)機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業(yè)船舶、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫情防控工作；提供農(nóng)業(yè)、林業(yè)、農(nóng)機(jī)、水利等技術(shù)培訓(xùn)及配套服務(wù)；承擔(dān)涉農(nóng)重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村飲用水安全工作；協(xié)助開展惠農(nóng)資金補(bǔ)貼工作。

2、文化服務(wù)中心。承擔(dān)宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作；開展文化宣傳、交流、文藝活動(dòng)組織實(shí)施；承擔(dān)民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)的收集整理與保護(hù)工作；承擔(dān)農(nóng)家書屋（圖書室）及協(xié)助農(nóng)體工程監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)組織群眾性體育及全民健身活動(dòng)的實(shí)施；負(fù)責(zé)村（社區(qū)）文化室、文化中心的建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場(chǎng)。

3、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。承擔(dān)勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、退休人員社會(huì)化服務(wù)和管理等工作；宣傳貫徹落實(shí)社會(huì)保障、勞動(dòng)就業(yè)等相關(guān)法律法規(guī)；承擔(dān)農(nóng)村勞務(wù)綜合開發(fā)、管理工作；承擔(dān)城鄉(xiāng)醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)參保籌資工作；協(xié)助開展勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解等勞動(dòng)權(quán)益保障服務(wù)工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開展退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開展勞動(dòng)就業(yè)與社會(huì)保障工作。

4、退役軍人服務(wù)站。主要負(fù)責(zé)做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障、教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤等工作；負(fù)責(zé)收集退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)需求，建立健全信息臺(tái)賬，提供咨詢服務(wù)；搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場(chǎng)所。

5、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。與綜合行政執(zhí)法辦公室統(tǒng)籌運(yùn)行，負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。在行業(yè)主管部門指導(dǎo)下實(shí)施行政執(zhí)法工作。

6、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。承擔(dān)場(chǎng)鎮(zhèn)市政、環(huán)衛(wèi)、物業(yè)方面管理服務(wù)工作和農(nóng)村綜合環(huán)境整治相關(guān)工作；定期巡查場(chǎng)鎮(zhèn)（含老鄉(xiāng)場(chǎng)）清潔衛(wèi)生情況；管理維護(hù)場(chǎng)鎮(zhèn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；協(xié)助市容市貌整治工作，協(xié)調(diào)解決物業(yè)管理工作中存在的問題。

7、旅游服務(wù)中心。負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游發(fā)展的日常工作，宣傳和貫徹落實(shí)相關(guān)法律、法規(guī)和政策；負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全鎮(zhèn)旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)鄉(xiāng)村旅游示范點(diǎn)的升級(jí)打造；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)全鎮(zhèn)旅游資源，提供信息咨詢，協(xié)調(diào)旅游資源開發(fā)利用和保護(hù)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)家樂協(xié)會(huì)工作；負(fù)責(zé)旅游重大節(jié)慶活動(dòng)的策劃和實(shí)施；協(xié)助旅游產(chǎn)業(yè)扶貧工作。?

（三）單位構(gòu)成。

????從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括本級(jí)行政機(jī)關(guān)、郭扶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、郭扶鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、郭扶鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、郭扶鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、郭扶鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、郭扶鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、郭扶鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)4270.47萬元，支出總計(jì)4270.47萬元。收支較上年決算數(shù)減少2370.75萬元、下降35.70%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入下降，項(xiàng)目支出減少。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)4142.50萬元，較上年決算數(shù)減少1580.93萬元，下降27.62%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入下降。其中：財(cái)政撥款收入4142.50萬元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余127.96萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)4270.47萬元，較上年決算數(shù)減少2370.75萬元，下降35.70%，主要原因一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入下降，項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出2427.85萬元，占56.85%；項(xiàng)目支出1842.61萬元，占43.15%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%，與上年決算數(shù)持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4270.47萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2370.75萬元，下降35.70%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入下降，項(xiàng)目支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4044.05萬元，較上年決算數(shù)減少1679.38萬元，下降29.34%。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮經(jīng)費(fèi)節(jié)省開支。較年初預(yù)算數(shù)增加823.83萬元，增長(zhǎng)25.58%。主要原因是項(xiàng)目增加，超出原定預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余127.96萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4172.01萬元，較上年決算數(shù)減少2389.1萬元，下降36.41%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入下降，項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加288.22萬元，增長(zhǎng)7.42%。主要原因是項(xiàng)目增加，超出原定預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%，與上年決算數(shù)持平

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1133.91萬元，占27.18%，較年初預(yù)算數(shù)增加220.82萬元，增長(zhǎng)24.18%，主要原因是主要原因是人員變動(dòng)，工資基數(shù)調(diào)標(biāo)，清算以前年度工資福利待遇等。

（2）文化旅游體育與傳媒支出151.17萬元，占3.62%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.65萬元，下降8.84%，主要原因是項(xiàng)目減少。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出693.78萬元，占16.63%，較年初預(yù)算數(shù)增加160.85萬元，增長(zhǎng)30.18%，主要原因是清算以前年度工資福利待遇。

（4）衛(wèi)生健康支出152.29萬元，占3.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加45.97萬元，增長(zhǎng)43.24%，主要原因是清算以前年度工資福利待遇。

（5）節(jié)能環(huán)保支出132.71萬元，占3.18%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.85萬元，增長(zhǎng)18.63%，主要原因是場(chǎng)鎮(zhèn)清潔資金納入環(huán)境保護(hù)核算。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出289.92萬元，占6.95%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.72萬元，下降4.52%，主要原因是項(xiàng)目減少，縮減開支。

（7）農(nóng)林水支出1391.91萬元，占33.36%，較年初預(yù)算數(shù)減少167.37萬元，下降10.73%，主要原因是項(xiàng)目減少。

（8）資源勘探工業(yè)信息等支出10萬元，占0.24%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（9）自然資源海洋氣象等支出29.67萬元，占0.71%，較年初預(yù)算數(shù)增加29.67萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是項(xiàng)目增加。

（10）住房保障支出117.41萬元，占2.81%，較年初預(yù)算數(shù)增加31.06萬元，增長(zhǎng)35.98%，主要原因清算以前年度工資福利待遇相應(yīng)的公積金支出增加以及危房改造項(xiàng)目增加。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出69.24萬元，占1.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加49.74萬元，增長(zhǎng)255.08%，主要原因是增加地災(zāi)資金及排危項(xiàng)目資金。

（12）其他支出0萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少75萬元，下降100%，主要原因是項(xiàng)目減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2427.85萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2065.01萬元，較上年決算數(shù)增加346.2萬元，增長(zhǎng)20.14%，主要原因是清算以前年度待遇。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)362.84萬元，較上年決算數(shù)減少286.95萬元，下降44.16%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入98.45萬元，較上年決算數(shù)增加98.45萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是項(xiàng)目增加。本年支出98.45萬元，較上年決算數(shù)增加98.45萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是項(xiàng)目增加。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。?

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

1.“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額31.58萬元，較年初預(yù)算下降9.42萬元，下降22.98%，主要原因是嚴(yán)格控制公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，提倡綠色出行，減少公車使用；較上年實(shí)際支出減少0.56萬元，下降1.74%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

（1）2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.0%，與上年持平，主要原因是2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

（2）公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.0%，與上年持平，主要原因是2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。

（3）公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.5萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.5萬元，下降32.69%，主要原因是嚴(yán)格控制公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)降低0.56萬元，降低3.1%，主要原因是嚴(yán)格控制公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（4）公務(wù)接待費(fèi)14.08萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.92萬元，下降6.13%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約原則。較上年支出數(shù)增加0萬元，增加0%，與上年度基本持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為8輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待297批次2351人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)59.89元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.19萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出8.53萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制會(huì)議費(fèi)用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.19萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是嚴(yán)格控制各項(xiàng)培訓(xùn)，減少非必要支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出197.56萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少392.72萬元，下降66.53%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制公用經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

????2022年度本部門政府采購支出總額472.57萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出472.57萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額472.57萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額472.57萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購工程項(xiàng)目等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)部門整體和85個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)。其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)85項(xiàng)，涉及資金2940.34萬元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

見附件。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位未委托第三方開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明

本單位嚴(yán)格管理項(xiàng)目資金使用，專項(xiàng)資金專項(xiàng)管理，使用規(guī)范，支付及時(shí)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果（如有）

我鎮(zhèn)本年度無區(qū)財(cái)政局委托第三方對(duì)部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)， 以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48430868