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- [ 索引號(hào) ]
- 11500222709472400G/2023-00025
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-27
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-27
重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
承擔(dān)宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作；開展文化宣傳、交流、文藝活動(dòng)組織實(shí)施；承擔(dān)民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)的收集整理與保護(hù)工作；承擔(dān)農(nóng)家書屋（圖書室）及協(xié)助農(nóng)體工程監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)組織群眾性體育及全民健身活動(dòng)的實(shí)施；負(fù)責(zé)村（社區(qū)）文化室、文化中心的建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場(chǎng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
本單位根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕41號(hào)）文件精神，經(jīng)綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立，為郭扶鎮(zhèn)人民政府下屬正科級(jí)、全額撥款、公益一類事業(yè)單位。
（三）單位構(gòu)成。
????從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位為郭扶鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位，無納入本單位2022年度部門決算編制的下級(jí)單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)120.81萬元，支出總計(jì)120.81萬元。收支較上年決算數(shù)無法比較，主要原因是本年度銜接預(yù)算一體化系統(tǒng)，各事業(yè)單位單獨(dú)核算且2022年度首次獨(dú)立填報(bào)決算，故無上年數(shù)據(jù)比較。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)120.81萬元，較上年決算數(shù)無法比較，主要原因是本年度銜接預(yù)算一體化系統(tǒng)，各事業(yè)單位單獨(dú)核算且2022年度首次獨(dú)立填報(bào)決算，故無上年數(shù)據(jù)比較。其中：財(cái)政撥款收入120.81萬元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)120.81萬元，較上年決算數(shù)無法比較，主要原因是本年度銜接預(yù)算一體化系統(tǒng)，各事業(yè)單位單獨(dú)核算且2022年度首次獨(dú)立填報(bào)決算，故無上年數(shù)據(jù)比較。其中：基本支出120.81萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無法比較，主要原因是本年度銜接預(yù)算一體化系統(tǒng)，各事業(yè)單位單獨(dú)核算且2022年度首次獨(dú)立填報(bào)決算，故無上年數(shù)據(jù)比較。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)120.81萬元。與2021年數(shù)據(jù)無法比較，主要原因是本年度銜接預(yù)算一體化系統(tǒng)，各事業(yè)單位單獨(dú)核算且2022年度首次獨(dú)立填報(bào)決算，故無上年數(shù)據(jù)比較。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入120.81萬元，較上年決算數(shù)無法比較，主要原因是本年度銜接預(yù)算一體化系統(tǒng)，各事業(yè)單位單獨(dú)核算且2022年度首次獨(dú)立填報(bào)決算，故無上年數(shù)據(jù)比較。較年初預(yù)算數(shù)增加6.55萬元，增長(zhǎng)5.73%。主要原因是清算以前年度工資福利待遇，相應(yīng)支出增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出120.81萬元，較上年決算數(shù)無法比較，主要原因是本年度銜接預(yù)算一體化系統(tǒng)，各事業(yè)單位單獨(dú)核算且2022年度首次獨(dú)立填報(bào)決算，故無上年數(shù)據(jù)比較。較年初預(yù)算數(shù)增加51.62萬元，增長(zhǎng)9.02%。主要原因是算以前年度工資福利待遇，相應(yīng)支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無法比較。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出81.70萬元，占67.62%，較年初預(yù)算數(shù)下降0.01萬元，下降0.08%，主要原因是人員變動(dòng)、工資浮動(dòng)。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出29.19萬元，占24.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.21萬元，增長(zhǎng)32.79%，主要原因是主要原因是清算以前年度工資福利待遇，增加了相應(yīng)支出。
（3）衛(wèi)生健康支出5.08萬元，占4.21%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.82萬元，下降13.85%，主要原因是人員變動(dòng)、醫(yī)保調(diào)標(biāo)等。
（4）住房保障支出4.84萬元，占4.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.22萬元，增長(zhǎng)4.83%，主要原因是清算以前年度工資福利待遇，增加了相應(yīng)支出。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出120.81萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)105.21萬元，較上年決算數(shù)無法比較，主要原因是本年度銜接預(yù)算一體化系統(tǒng)，各事業(yè)單位單獨(dú)核算且2022年度首次獨(dú)立填報(bào)決算，故無上年數(shù)據(jù)比較。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)15.59萬元，較上年決算數(shù)無法比較，主要原因同上。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本單位2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。?
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
1.“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額1萬元，較年初預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年實(shí)際支出無法比較，主要原因是本年度銜接預(yù)算一體化系統(tǒng)，各事業(yè)單位單獨(dú)核算且2022年度首次獨(dú)立填報(bào)決算，故無上年數(shù)據(jù)比較。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
（1）2022年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.0%，與上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。較上年支出數(shù)無法比較。
（2）公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.0%，與上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置支出。較上年支出數(shù)無法比較。
（3）公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)無法比較。
（4）公務(wù)接待費(fèi)1萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%，與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)無法比較。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2022年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次166人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)60.24元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.34萬元，較上年決算數(shù)無法比較，主要原因是本年度銜接預(yù)算一體化系統(tǒng)，各事業(yè)單位單獨(dú)核算且2022年度首次獨(dú)立填報(bào)決算，故無上年數(shù)據(jù)比較。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)無法比較，主要原因同上。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說明。
????2022年度本單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
本單位為郭扶鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位，本年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)于部門統(tǒng)一開展。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)， 以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48430868
附件下載：
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