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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222709472400G/2022-00008
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發布機構 ]
- 綦江區郭扶鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-04-07
- [ 發布日期 ]
- 2021-04-07
重慶市綦江區郭扶鎮人民政府 2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
? （一）職能職責
1、執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
????2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
????3、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。
????4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。
????5、制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。
????6、加強鎮級財政的監督和管理。
????7、指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
????8、制定和組織實施鎮村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。
????9、協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。
????10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其他事項。
（二）機構設置
根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發〈重慶市綦江區郭扶鎮綜合辦事機構和事業單位機構編制方案〉的通知》（綦委編〔2019〕41號）文件精神，本單位內設綜合辦事機構10個：
1、黨政辦公室。主要負責綜合協調、文秘、政協、武裝、審批服務管理、檔案管理、機要保密等工作。負責起草或審核以鎮黨委和政府名義發布的公文；負責統籌安排全鎮各類重要會議；督促檢查鎮黨委和政府各項會議決定事項的貫徹落實；牽頭負責政務公開、政務咨詢、政務代辦服務的辦理；承擔鎮黨委和政府的日常事務、后勤工作。
2、黨群工作辦公室。主要負責基層黨建、紀檢、宣傳、統戰、編制、人事、民宗僑臺、群團等工作。負責全鎮黨的基層組織建設；承擔民意調查、村（社區）考核具體工作；承擔機關、事業單位及其工作人員工作目標的制定、考核和獎懲工作；負責統籌工會、共青團、婦聯等工作；負責管理離退休干部、村（社區）干部；統籌協調全鎮意識形態工作；做好調研、志愿服務工作；負責民生監察平臺事項辦理工作。
3、人大辦公室。負責宣傳貫徹憲法、法律、法規和上級人大及其常委會的決議、決定，推進基層民主和法制建設；組織本轄區人大代表開展各項活動；聯系人大代表，負責征求、收集、整理、答復人大代表對鎮工作的意見、建議；督促相關單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協委員提案；負責區人大來文來函的聯絡、辦理；負責人大綜合文字材料的起草；承辦本區域區人大代表的選舉工作。
4、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）。主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責。負責宣傳貫徹農業、工業、商貿、物流、農村經營管理等法律、法規和政策；負責鄉村振興、投資促進等方面的牽頭協調工作；指導企業管理、生產、經營、技術改造和職工業務培訓；負責農村土地承包管理、土地確權等方面工作；負責農業、工業、人口等相關普查工作；統籌推進農業農村改革，落實農業農村改革發展政策；負責科技推廣與普及工作。
5、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）。主要負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、社會保障、老齡事業發展等職責。做好社會救助、城鄉居民最低生活保障、優撫救濟、勞動就業、殘疾人事業等工作；負責社會事務相關法律法規政策的宣傳貫徹工作；指導實施村（社區）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作。
6、平安建設辦公室。主要負責法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。負責宣傳貫徹平安建設方面的法律法規和政策；負責法制建設、矛盾糾紛排查、人民調解、重點地區整治、視頻監控等工作；負責禁毒、禁種鏟毒、掃黑除惡專項工作；牽頭組織開展校園周邊綜合治理，協調轄區派出所、司法所做好相關工作。
7、規劃建設管理環保辦公室。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、公路建設、環境保護、市政公用、市容環衛、農村環境整治等職責。承擔城鄉建設、生態文明、環境保護法律法規宣傳教育工作；負責擬訂環境保護計劃并組織實施；牽頭負責轄區范圍內違建整治工作；承擔建筑施工安全、房屋安全、地災防治工作；服務轄區內重點項目建設；承擔轄區內廉租住房的申報受理工作；負責轄區防空防災一體化設施建設工作；負責規劃、建設和環保行政審批、許可的具體事項。
8、財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。負責財政、稅收政策法規的宣傳工作；組織實施內部審計工作；負責各項農民補貼兌付、稅費征收管理等工作；負責鎮國有資產的采購、監督和管理工作；負責村級財務資金“雙代理”工作；負責協調金融、稅務等部門，加強銀政稅企合作。
9、應急管理辦公室。主要負責安全生產綜合監管、應急管理等工作。負責宣傳貫徹安全生產方面的法律法規和政策，落實安全生產各項措施；負責公共應急事件、救災搶險、車輛、船舶、礦山等方面工作。
10、綜合行政執法辦公室。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政執法權。負責宣傳貫徹相關法律法規和規章，按規定行使行政處罰權；建立健全行政執法相關工作制度。綜合行政執法辦公室與綜合行政執法大隊統籌運行。
下設事業單位7個：
1、農業服務中心。承擔農機、農產品質量、農村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業船舶、林業、水利、防汛抗旱、水產、畜牧獸醫、氣象等方面的事務性工作；負責動植物疫情防控工作；提供農業、林業、農機、水利等技術培訓及配套服務；承擔涉農重大技術推廣、信息服務、資源環境保護、災害防治等方面的事務性工作；承擔扶貧開發、鄉村振興方面的事務性工作；承擔農村飲用水安全工作；協助開展惠農資金補貼工作。
2、文化服務中心。承擔宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓等方面服務工作；開展文化宣傳、交流、文藝活動組織實施；承擔民間文化藝術遺產的收集整理與保護工作；承擔農家書屋（圖書室）及協助農體工程監督管理工作；負責組織群眾性體育及全民健身活動的實施；負責村（社區）文化室、文化中心的建設和業務指導工作，協助監督管理轄區文化市場。
3、勞動就業和社會保障服務所。承擔勞動就業、社會保障、城鄉醫保、退休人員社會化服務和管理等工作；宣傳貫徹落實社會保障、勞動就業等相關法律法規；承擔農村勞務綜合開發、管理工作；承擔城鄉醫保、養老保險參保籌資工作；協助開展勞動監察執法、勞動爭議調解等勞動權益保障服務工作；指導村（社區）開展退休人員社會化管理服務工作；指導村（社區）開展勞動就業與社會保障工作。
4、退役軍人服務站。主要負責做好退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務；負責組織實施退役軍人思想政治、管理保障、教育培訓、優待撫恤等工作；負責收集退役軍人就業創業需求，建立健全信息臺賬，提供咨詢服務；搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所。
5、綜合行政執法大隊。與綜合行政執法辦公室統籌運行，負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政執法權。在行業主管部門指導下實施行政執法工作。
6、建設環保服務中心。承擔場鎮市政、環衛、物業方面管理服務工作和農村綜合環境整治相關工作；定期巡查場鎮（含老鄉場）清潔衛生情況；管理維護場鎮相關基礎設施；協助市容市貌整治工作，協調解決物業管理工作中存在的問題。
7、旅游服務中心。負責全鎮鄉村旅游發展的日常工作，宣傳和貫徹落實相關法律、法規和政策；負責擬訂并組織實施全鎮旅游業發展規劃和年度計劃，指導鄉村旅游示范點的升級打造；負責統計全鎮旅游資源，提供信息咨詢，協調旅游資源開發利用和保護工作；負責指導農家樂協會工作；負責旅游重大節慶活動的策劃和實施；協助旅游產業扶貧工作。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括本級行政機關、郭扶鎮農業服務中心、郭扶鎮文化服務中心、郭扶鎮勞動就業和社會保障服務所、郭扶鎮退役軍人服務站、郭扶鎮綜合行政執法大隊、郭扶鎮建設環保服務中心、郭扶鎮旅游服務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計6,341.40萬元，支出總計6,341.40萬元。收支較上年決算數 增加477.07萬元、 增長8.1%，主要原因是本年疫情常態化管理以及洪澇災情增加，脫貧攻堅等事項支出項較去年有所增加故本年度整體支出增加。
2.收入情況。2020年度收入合計5,966.76萬元，較上年決算數增加558.46萬元，增長10.3%，主要原因是人員增加，工資基數調標等。其中：財政撥款收入5,966.76萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余374.64萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計6,052.67萬元，較上年決算數增加497.91萬元，增長9%，主要原因是本年疫情常態化管理以及洪澇災情增加，脫貧攻堅等事項支出項較去年有所增加故本年度整體支出增加。其中：基本支出 2,619.33萬元，占43.3%；項目支出3,433.34萬元，占56.7%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余288.73萬元，較上年決算數減少20.85萬元，下降6.7%，主要原因是基礎設施建設項目用上年結轉金額，結轉下年資金減少。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
? ??2020年度財政撥款收、支總計6,341.40萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加477.07萬 元，增長8.1%。主要原因是本年疫情常態化管理以及洪澇災情增加，脫貧攻堅等事項支出項較去年有所增加故本年度整體支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入5,660.15萬元，較上年決算數增加252.35萬元，增長4.7%。主要原因是人員增加工資調標、項目增加等。較年初預算數 增加1,592.85萬元，增長39.2%。主要原因是人員增加工資調標、項目增加。此外，年初財政撥款結轉和結余241.44萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出5,651.52萬元，較上年決算數增加232.50萬元，增長4.3%。主要原因是本年疫情常態化管理以及洪澇災情增加，脫貧攻堅等事項支出項較去年有所增加故本年度整體支出增加。較年初預算數 增加1,308.72萬元，增長30.1%。主要原因是本年疫情常態化管理以及洪澇災情增加，脫貧攻堅等事項支出項較去年有所增加故本年度整體支出增加。。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余250.07萬元，較上年決算數增加35.69萬元，增長16.6%，主要原因是基礎設施建設項目使用上年結轉金額較少，結轉下年資金增加。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,655.48萬元，占29.3%，較年初預算數增加752.78萬元，增長83.4%，主要原因是人員變動，工資基數調標等。
（2）文化旅游體育與傳媒支出128.41萬元，占2.3%，較年初預算數增加8.71萬元，增長7.3%，主要原因是主要原因是項目增加。
（3）社會保障與就業支出2,044.62萬元，占36.2%，較年初預算數增加94.42萬元，增長4.8%，主要原因是項目增加。
（4）衛生健康支出125.01萬元，占2.2%，較年初預算數增加24.91萬元，增長24.9%，主要原因是項目增加。
（5）城鄉社區支出167.07萬元，占3%，較年初預算數增加82.07萬元，增長96.6%，主要原因是村級項目增加，支出增加。
（6）農林水支出1,359.64萬元，占24.1%，較年初預算數增加254.14萬元，增長23%，主要原因是項目增加。
（7）住房保障支出161.29萬元，占2.9%，較年初預算數增加81.69萬元，增長102.6%，主要原因是工資調標相應的公積金支出增加。
（8）災害防治及應急管理支出10.00萬元，占0.2%，較年初預算數增加10.00萬元，增長100%，主要原因是本年災情增加，支出相應增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
????2020年度一般公共財政撥款基本支出2,619.33萬元。其中：人員經費1,893.52萬元，較上年決算數增加51.92萬元，增長2.8%，主要原因是工資調標以及補發往年未發放完畢獎補等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、對個人和家庭的補助等。公用經費725.81萬元，較上年決算數增加188.98萬元，增長35.2%，主要原因是本年疫情常態化管理以及洪澇災情增加，脫貧攻堅等事項支出項較去年有所增加故本年度支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余133.20萬元，年末結轉結余38.66萬元。本年收入306.61萬元，較上年決算數增加306.11萬元，增長61222%，主要原因是本年政府性基金收入增加，財政安排政府性基金預算增加。本年支出401.14萬元，較上年決算數增加265.40萬元，增長195.5%，主要原因是項目增加，政府性基金支出相應增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計32.15萬元，較年初預算數減少12.85萬元，下降28.6%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。 較上年支出數增加3.43萬元，增長11.9%，主要原因是收到調劑車輛一臺，故公車運營維護費有所增加，以至三公經費有所增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2021年度未發生因公出國（境）和公務用車購置支出。
公務用車運行維護費18.06萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查、下村檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少6.94萬元，下降27.8%，主要原因是嚴格控制公車運行經費。較上年支出數增加3.61萬元，增長25%，主要原因是收到調劑車輛一臺，故公車運營維護費有所增加，以至三公經費有所增加。
公務接待費14.09萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少5.91萬元，下降29.6%；較上年支出數減少0.18萬元，下降1.3%，主要原因是嚴格執行公務接待相關規定，厲行節約原則。
（三）“三公”經費實物量情況
2021年度本部門未發生因公出國（境）及公務用車購置支出；公務車保有量為5輛；國內公務接待458批次2,598人；2020年本部門人均接待費54.23元，車均維護費3.61萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2020年度本部門機關運行經費支出647.86萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水電費、郵電費、公務車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數增加205.42萬元，增長46.4%，主要原因是三公經費、會議費、培訓費減少，同時商品服務支出增加，二者綜合后有所增加。
本年度會議費支出8.53萬元，較上年決算數減少0.02萬元，下降0.2%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定，從嚴控制會議費用。本年度培訓費支出 2.19萬元，較上年決算數減少0.27萬元，下降11%，主要原因是嚴格控制各項培訓，減少非必要支出。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額2,107.51萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出2,107.51萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額2,107.51萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購工程物資。
五、預算績效管理情況說明
????（一）預算績效管理范圍將基礎設施建設、民生資金等項目列入績效評價范圍，不斷提高項目資金的使用效益。
????（二）加強績效評價管理與財政資金監管、財政監督檢查工作的相互融合，績效評價在預算分配、預算執行、結果應用的全過程管理機制不斷完善。
????（三）不斷加強學習，建立預算績效管理理念。對資金投入、資金使用方向、項目實施產生的效益總體把握，在年度預算資金分配中掌握主動權，預算績效目標的申報與批復，也在一定程度上促進了預算編制的科學合理性。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48430868
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