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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222742856713G/2024-00009
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區扶歡鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-18
- [ 發布日期 ]
- 2024-03-18
重慶市綦江區扶歡鎮人民政府2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
本機關負責扶歡鎮的綜合協調、文秘、政協、武裝、審批服務管理、檔案管理、機要保密、基層黨建、紀檢、宣傳、統戰、編制、人事、民宗僑臺、群團、人大、經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發、民政、退伍軍人事務管理、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展、法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教、村鎮規劃、村鎮建設、公路建設、環境保護、市政公用、市容環衛、農村環境整治、財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理、安全生產綜合監管、應急管理、應急救援、集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、環境保護、文化旅游、民政管理等領域的行政執法權等工作。在履行職責過程中，本機關會產生并保存以下幾類政府信息：1.組織機構；2.法規文件；3.計劃規劃；4.財政信息；5.行政權力；6.統計信息；7.人事信息；8.政府信息年度工作報告；9.應急管理及預案；10.工作動態。
（二）單位構成
重慶市綦江區扶歡鎮人民政府內設10個辦公室，即黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。下設7個事業單位，即農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、建設環保服務中心、產業發展服務中心。
（三）機構改革相關情況
本單位無改革情況。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數3167.51萬元，其中：一般公共預算撥款2375萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，一般公共預算撥款上年結轉766.51萬元，政府性基金預算撥款上年結轉26萬元。收入較2023年增加101.02萬元，主要是一般公共預算撥款增加15.28萬元，上年結轉增加85.74萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數3167.51萬元，其中：一般公共服務支出預算649.26萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算54.99萬元，社會保障和就業支出預算366.08萬元，衛生健康支出預算74.04萬元，城鄉社區支出預算251.65萬元，農林水支出預算997.69萬元，交通運輸支出預算688.24萬元，住房保障支出預算84.18萬元，災害防治及應急管理支出預算1.38萬元。支出預算較2023年增加101.02萬元，主要是基本支出預算減少31.43萬元，項目支出預算增加132.45萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入2375萬元，一般公共預算撥款上年結轉766.51萬元，一般公共預算財政撥款支出3141.51萬元，比2023年增加150.09萬元。其中：基本支出1561.73萬元，比2023年減少31.43萬元，主要原因是三公經費以及日常支出的進一步壓縮等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1579.78萬元，比2023年增加181.52萬元，主要原因是增加對基礎設施建設的投入等，主要用于農村公路建設等重點工作。
2024年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算撥款上年結轉26萬元，政府性基金預算支出26萬元，比2023年減少49.07萬元，主要原因是政府性基金撥款結轉相對減少，主要用于交通設施改造。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算32.5萬元，比2023年減少39.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無因公出國（境）任務；公務接待費10萬元，比2023年減少10萬元，主要原因是對公務接待嚴格把控；公務用車運行維護費22.5萬元，比2023年減少29.5萬元，主要原因是公務車運行維護標準降低且按照實有車輛數編制；公務用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是無公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費270.79萬元，比上年減少31.86萬元，主要原因為對機關運行嚴格把控，縮減不必要開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款3167.51萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車1輛、特種專業技術用車2輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
5.預備費設置情況。2024年設置預備費31.41萬元，按照《預算法》第四十條“各級一般公共預算應當按照本級一般公共預算支出額的百分之一至百分之三設置預備費”的規定，預留預備費31.41萬元。預備費支出應該嚴格按照《預算法》第六十四條“各級預算預備費的動用方案，由本級政府財政部門提出，報本級政府決定”的規定執行。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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