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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222742856713G/2024-00005
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區扶歡鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-18
- [ 發布日期 ]
- 2024-03-18
重慶市綦江區扶歡鎮建設環保服務中心2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
本中心承擔場鎮市政、環衛方面管理服務工作和農村綜合環境整治相關工作；定期巡查場鎮背街小巷的清潔衛生情況；管理維護城市場鎮相關基礎設施；協助市容市貌整治工作。
（二）單位構成
重慶市綦江區扶歡鎮建設環保服務中心屬于綦江區扶歡鎮人民政府二級預算單位。
（三）機構改革相關情況
本單位無改革情況。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數59.14萬元，其中：一般公共預算撥款59.14萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，一般公共預算撥款上年結轉0萬元，政府性基金預算撥款上年結轉0萬元。收入較2023年增加1.03萬元，主要是一般公共預算撥款增加1.17萬元，上年結轉減少0.14萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數59.14萬元，其中：社會保障和就業支出預算5.37萬元，衛生健康支出預算2.61萬元，城鄉社區支出預算48.48萬元，住房保障支出預算2.68萬元。支出預算較2023年增加1.03萬元，主要是基本支出預算加1.03萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入59.14萬元，一般公共預算撥款上年結轉0萬元，一般公共預算財政撥款支出59.14萬元，比2023年增加1.03萬元。其中：基本支出59.14萬元，比2023年增加1.03萬元，主要原因是人員經費調整，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元。
本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0.4萬元，比2023年減少0.4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無因公出國（境）任務；公務接待費0.4萬元，比2023年減少0.4萬元，主要原因是對公務接待嚴格把控；公務用車運行維護費0元，比2023年減少0萬元，主要原因是本單位沒有公務車；公務用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是無公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費9.19萬元，比上年減少0.29萬元，主要原因是壓縮辦公經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。本單位2024年無項目支出預算。
4. 國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中特種專業技術用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：秦茂軍??聯系方式：61270026
