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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222742856713G/2024-00005
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-18
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-18
重慶市綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
本中心承擔(dān)場鎮(zhèn)市政、環(huán)衛(wèi)方面管理服務(wù)工作和農(nóng)村綜合環(huán)境整治相關(guān)工作；定期巡查場鎮(zhèn)背街小巷的清潔衛(wèi)生情況；管理維護(hù)城市場鎮(zhèn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；協(xié)助市容市貌整治工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心屬于綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)人民政府二級預(yù)算單位。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
本單位無改革情況。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)59.14萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款59.14萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，一般公共預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較2023年增加1.03萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加1.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少0.14萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)59.14萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算5.37萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.61萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算48.48萬元，住房保障支出預(yù)算2.68萬元。支出預(yù)算較2023年增加1.03萬元，主要是基本支出預(yù)算加1.03萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入59.14萬元，一般公共預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出59.14萬元，比2023年增加1.03萬元。其中：基本支出59.14萬元，比2023年增加1.03萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元。
本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.4萬元，比2023年減少0.4萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無因公出國（境）任務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，比2023年減少0.4萬元，主要原因是對公務(wù)接待嚴(yán)格把控；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，比2023年減少0萬元，主要原因是本單位沒有公務(wù)車；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是無公務(wù)用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.19萬元，比上年減少0.29萬元，主要原因是壓縮辦公經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。本單位2024年無項目支出預(yù)算。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：秦茂軍??聯(lián)系方式：61270026
