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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222742856713G/2024-00004
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無(wú)
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-18
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-18
重慶市綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
本機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)扶歡鎮(zhèn)的綜合協(xié)調(diào)、文秘、政協(xié)、武裝、審批服務(wù)管理、檔案管理、機(jī)要保密、基層黨建、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺(tái)、群團(tuán)、人大、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開(kāi)發(fā)、民政、退伍軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展、法制、信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治、財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、應(yīng)急救援、集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)等工作。在履行職責(zé)過(guò)程中，本機(jī)關(guān)會(huì)產(chǎn)生并保存以下幾類政府信息：1.組織機(jī)構(gòu)；2.法規(guī)文件；3.計(jì)劃規(guī)劃；4.財(cái)政信息；5.行政權(quán)力；6.統(tǒng)計(jì)信息；7.人事信息；8.政府信息年度工作報(bào)告；9.應(yīng)急管理及預(yù)案；10.工作動(dòng)態(tài)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)10個(gè)辦公室，即黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
本單位無(wú)改革情況。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2342.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1549.72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)766.51萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)26萬(wàn)元。收入較2023年增加167.69萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加56.41萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加111.28萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2342.23萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算649.25萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算5.5萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算135.46萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算37.84萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算122.24萬(wàn)元，農(nóng)林水支出預(yù)算654.51萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出預(yù)算688.24萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算47.81萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算1.38萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加167.69萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少31.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加132.45萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1549.72萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)766.51萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2316.23萬(wàn)元，比2023年增加216.76萬(wàn)元。其中：基本支出736.45萬(wàn)元，比2023年增加35.24萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1579.78
萬(wàn)元，比2023年增加181.52萬(wàn)元，主要原因是增加對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入等，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)26萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出26萬(wàn)元，比2023年減少49.07萬(wàn)元，主要原因是政府性基金撥款結(jié)轉(zhuǎn)相對(duì)減少，主要用于交通設(shè)施改造。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算18.5萬(wàn)元，比2023年減少9萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，比2023年減少3萬(wàn)元，主要原因是對(duì)公務(wù)接待嚴(yán)格把控；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5元，比2023年減少6萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)降低且按照實(shí)有車輛數(shù)編制；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)141.24萬(wàn)元，比上年減少2.14萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>對(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行嚴(yán)格把控，縮減不必要開(kāi)支。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2342.23萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：秦茂軍??聯(lián)系方式：61270026
