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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222742856713G/2023-00011
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區扶歡鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-15
- [ 發布日期 ]
- 2023-03-15
重慶市綦江區扶歡鎮文化服務中心2023年部門預算情況說明
重慶市綦江區扶歡鎮文化服務中心2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
本中心負責承擔宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓等方面服務工作。承擔轄區內意識形態、輿情監控工作，負責全鎮精神文明工作；開展文化宣傳、交流、文藝、志愿服務活動組織實施；承擔農家書屋（圖書室）及協助農體工程監督管理工作，協助監督管理轄區文化市場；承擔文物的宣傳保護工作，以及民間文化藝術遺產收集整理與保護工作。
（二）單位構成
重慶市綦江區扶歡鎮文化服務中心屬于綦江區扶歡鎮人民政府二級預算單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數76.67萬元，其中：一般公共預算撥款74.74萬元，上年結轉1.93萬元。收入較2022年增加22.25萬元，主要是一般公共預算撥款增加20.32萬元，上年結轉增加1.93萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數76.67萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出61.43萬元,社會保障和就業支出預算8.88萬元，衛生健康支出預算3.22萬元，住房保障支出預算3.14萬元。支出預算較2022年增加22.25萬元，主要是基本支出預算增加22.25萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入74.74萬元，一般公共預算財政撥款支出76.67萬元，比2022年增加22.25萬元。其中：基本支出76.67萬元，比2022年增加22.25萬元，主要原因是人員變動和新一輪體制改革，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元。
本單位2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算1.2萬元。其中：公務接待費1.2萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費12.57萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款74.74萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：秦茂軍??聯系方式：023-61270026
