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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222742856713G/2023-00010
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類(lèi) ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-15
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-15
重慶市綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
重慶市綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站
2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
本站所負(fù)責(zé)做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪(fǎng)慰問(wèn)等具體事務(wù)；搭建政策咨詢(xún)、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場(chǎng)所；辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站屬于綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)人民政府二級(jí)預(yù)算單位。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)43.71萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款40.06萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)3.65萬(wàn)元。收入較2022年增加4.53萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加0.88萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)增加3.65萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)43.71萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算40.02萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算1.81萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算1.88萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加4.53萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加4.53萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入40.06萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出43.71萬(wàn)元，比2022年增加4.53萬(wàn)元。其中：基本支出43.71萬(wàn)元，比2022年增加4.53萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)和新一輪體制改革，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
本單位2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.8萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.38萬(wàn)元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款40.06萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋?zhuān){入向社會(huì)公開(kāi)范圍的部門(mén)必須填寫(xiě)！）
（以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：秦茂軍??聯(lián)系方式：023-61270026
