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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222742856713G/2023-00009
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-15
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-15
重慶市綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明
重慶市綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
本機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)扶歡鎮(zhèn)的綜合協(xié)調(diào)、文秘、政協(xié)、武裝、審批服務(wù)管理、檔案管理、機(jī)要保密、基層黨建、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺、群團(tuán)、人大、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)、民政、退伍軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展、法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治、財(cái)政收支、預(yù)決算、總會計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評價(jià)、村級財(cái)務(wù)管理、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、應(yīng)急救援、集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)等工作。在履行職責(zé)過程中，本機(jī)關(guān)會產(chǎn)生并保存以下幾類政府信息：1.組織機(jī)構(gòu)；2.法規(guī)文件；3.計(jì)劃規(guī)劃；4.財(cái)政信息；5.行政權(quán)力；6.統(tǒng)計(jì)信息；7.人事信息；8.政府信息年度工作報(bào)告；9.應(yīng)急管理及預(yù)案；10.工作動(dòng)態(tài)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)10個(gè)辦公室，即黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。下設(shè)7個(gè)事業(yè)單位，即農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)3066.49萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2359.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)706.77萬元。收入較2022年增加149.37萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少110.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加259.65萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)3066.49萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算652.36萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算61.43萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算383.12萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算78.42萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算236.86萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算1508.91萬元，住房保障支出預(yù)算83萬元，其他支出62.39萬元。支出預(yù)算較2022年增加149.37萬元，主要是一般公共預(yù)算支出增加194.4萬元，政府性基金預(yù)算支出減少45.03萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2359.72萬元，比2022年減少110.28萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2991.42萬元，比2022年增加194.4萬元。其中：基本支出1593.16萬元，比2022年增加108.61萬元，主要原因是人員變動(dòng)和新一輪體制改革，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1398.26萬元，比2022年增加85.79萬元，主要原因是增加對農(nóng)林水項(xiàng)目的投入，主要用于村級公益事業(yè)，農(nóng)村水利工程等重點(diǎn)工作。
2023年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出75.07萬元，比2022年減少45.03萬元，主要原因是政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)相對減少，主要用于公益性事業(yè)建設(shè)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算72萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)20萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)302.65萬元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2359.72萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛8輛，其中一般公務(wù)用車8輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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