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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222742856713G/2023-00029
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-16
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-16
重慶市綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
本機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)扶歡鎮(zhèn)的綜合協(xié)調(diào)、文秘、政協(xié)、武裝、審批服務(wù)管理、檔案管理、機(jī)要保密、基層黨建、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺(tái)、群團(tuán)、人大、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)、民政、退伍軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展、法制、信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治、財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、應(yīng)急救援、集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)等工作。在履行職責(zé)過程中，本機(jī)關(guān)會(huì)產(chǎn)生并保存以下幾類政府信息：1.組織機(jī)構(gòu)；2.法規(guī)文件；3.計(jì)劃規(guī)劃；4.財(cái)政信息；5.行政權(quán)力；6.統(tǒng)計(jì)信息；7.人事信息；8.政府信息年度工作報(bào)告；9.應(yīng)急管理及預(yù)案；10.工作動(dòng)態(tài)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)10個(gè)辦公室，即黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)52.09萬元，支出總計(jì)52.09萬元。收支較上年決算數(shù)增加52.09萬元,增長100%，主要原因是2022年開始實(shí)行行政、事業(yè)單位分別獨(dú)立核算。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)52.09萬元，較上年決算數(shù)增加52.09萬元，增長100%，主要原因是2022年開始實(shí)行行政、事業(yè)單位分別獨(dú)立核算。其中：財(cái)政撥款收入52.09萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)52.09萬元，較上年決算增加52.09萬元，增長100%，主要原因是2022年開始實(shí)行行政、事業(yè)單位分別獨(dú)立核算。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2022年開始實(shí)行行政、事業(yè)單位分別獨(dú)立核算。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)52.09萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加52.09萬元，增長100%。主要原因是2022年開始實(shí)行行政、事業(yè)單位分別獨(dú)立核算。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入52.09萬元，較上年決算數(shù)增加52.09萬元，增長100%。主要原因是2022年開始實(shí)行行政、事業(yè)單位分別獨(dú)立核算。較年初預(yù)算數(shù)減少0.86萬元，下降1.6%。主要原因是人員變動(dòng)支出減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出52.09萬元，較上年決算數(shù)增加52.09萬元，增長100%。主要原因是2022年開始實(shí)行行政、事業(yè)單位分別獨(dú)立核算。較年初預(yù)算數(shù)減少0.86萬元，下降1.6%。主要原因是人員變動(dòng)支出減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出3.28萬元，占6.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.09萬元，下降24.9%，人員變動(dòng)支出減少。
（2）衛(wèi)生健康支出1.92萬元，占3.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.29萬元，下降13.1%，主要原因是人員變動(dòng)支出減少。
（3）農(nóng)林水支出45.07萬元，占86.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.89萬元，增長2%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。
（4）住房保障支出1.82萬元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.37萬元，下降16.9%，主要原因是人員變動(dòng)支出減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出52.09萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)41.19萬元，較上年決算數(shù)增加41.19萬元，增長100%，主要原因是2022年開始行政、事業(yè)單位分別獨(dú)立核算(A由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼、基礎(chǔ)績效、超額績效、獎(jiǎng)勵(lì)性績效、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、住房公積金、職業(yè)年金、殘疾人保障金、綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)、醫(yī)療補(bǔ)助、2022年清算以前年度待遇等。公用經(jīng)費(fèi)10.90萬元，較上年決算數(shù)增加10.90萬元，增長100%，主要原因是2022年開始行政、事業(yè)單位分別獨(dú)立核算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)費(fèi)）、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，主要用途用于本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是主要是本部門2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門2022年未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，本部門未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門2022年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0.00個(gè)團(tuán)組，0.00人；公務(wù)用車購置0.00輛，公務(wù)車保有量為0.00輛；國內(nèi)公務(wù)接待0.00批次0.00人，其中：國內(nèi)外事接待0.00批次，0.00人；國（境）外公務(wù)接待0.00批次，0.00人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與上年持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與上年持平。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0.00輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0.00輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0.00輛、機(jī)要通信用車0.00輛、應(yīng)急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0.00輛，離退休干部用車0.00輛，其他用車0.00輛，單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0.00臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。
（二）績效自評(píng)結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評(píng)表。
（1）公開范圍。
無
（2）公開內(nèi)容。
無
2.績效自評(píng)報(bào)告或案例。
無
3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。
無
（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入
指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入
指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余
指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配
指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出
指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出
指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)
指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）
反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）
反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）
反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
秦茂軍??023-61270026
