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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 115002227500874243/2025-00008
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-04-28
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-04-28
重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府（匯總）2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)；依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算；為本行政區(qū)域內(nèi)的公民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)；保護國有資產(chǎn)和集體所有的資產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護各種組織的合法權(quán)益；開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，承擔矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作，維護社會秩序；負責民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項；承辦上級人民政府交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府，下屬 6個二級預(yù)算單位，分別是：重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府（本級）、重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況
本部門于2024—2025年期間不涉及機構(gòu)改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)4723.09萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4723.09萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入 0萬元。收入較2024年減少562.83萬元，主要是一般公共預(yù)算資金經(jīng)費撥款增加498.83萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加64萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少0萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)4723.09萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1,246.2萬元，文化旅游體育與傳媒支出71.36萬元，社會保障和就業(yè)支出814.67萬元，衛(wèi)生健康支出126.49萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出201.62萬元，節(jié)能環(huán)保支出296.7萬元，農(nóng)林水支出1729.17萬元，自然資源海洋氣象等支出100.00萬元，住房保障支出136.87萬元。支出預(yù)算較2024年減少562.83萬元，主要是一般公共預(yù)算中基本支出預(yù)算增加64.96萬元，項目支出預(yù)算減少563.79萬元，政府性基金預(yù)算中項目支出減少64萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入4723.09萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出4723.09萬元，比2024年減少562.83萬元。其中：基本支出2727.8萬元，比2024年增加64.96萬元。主要用于保障機關(guān)在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1995.29萬元，比2024年減少563.79萬元，主要原因是本年度項目建設(shè)減少，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2024年減少64萬元，主要原因是政府性基金相關(guān)項目建設(shè)減少，主要用于農(nóng)村農(nóng)業(yè)項目建設(shè)。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算58萬元，比2024年減少2.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少(或增加)0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）事務(wù)；公務(wù)接待費22萬元，比2024年減少2.5萬元，主要原因是本年度與外接洽事務(wù)減少，導(dǎo)致公務(wù)接待稍微減少；公務(wù)用車運行維護費36萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是本年度公務(wù)車輛與上年一致，且車輛使用年限已久，運維成本較大，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費難以減少；公務(wù)用車購置費0萬元，比2024年減少(或增加)0萬元；主要原因是本年度無購置新車預(yù)算。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費1246.2萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款3082萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛8輛，其中機關(guān)應(yīng)急保障用車1輛、綜合執(zhí)法用車1輛、機要通信用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛；產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心業(yè)務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛8輛，其中應(yīng)急保障用車1輛、綜合執(zhí)法用車1輛、機要通信用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛；產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心業(yè)務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：郭海? ?聯(lián)系方式：48753300
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