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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 115002227500874243/2024-00007
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-20
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-20
重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè);依法管理本級財(cái)政、執(zhí)行本級預(yù)算;為本行政區(qū)域內(nèi)的公民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)；保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益；開展社會主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會治安綜合治理，承擔(dān)矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作，維護(hù)社會秩序；負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項(xiàng)；承辦上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府，下屬8個(gè)二級預(yù)算單位，分別是：重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府（本級）、重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會保障服務(wù)所、重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位2023-2024年期間不涉及機(jī)構(gòu)改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)5285.92萬元，其中：一般公共預(yù)算撥5221.92萬元，政府性基金預(yù)算撥款64萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年減少1357.93萬元，主要是一般公共預(yù)算增加994.78萬元，政府性基金預(yù)算減少363.15萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)5285.92萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1208.34萬元，文化旅游體育與傳媒支出145.19萬元，社會保障和就業(yè)支出729.16萬元，衛(wèi)生健康支出121.9萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出626.8萬元，農(nóng)林水支出1761.22萬元，交通運(yùn)輸支出458.74萬元，自然資源海洋氣象等支出100萬元，住房保障支出134.57萬元。支出預(yù)算較2023年減少1357.93萬元，主要是一般公共預(yù)算增加994.78萬元，政府性基金預(yù)算減少363.15萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5221.92萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5221.92萬元，比2023年減少994.78萬元。其中：基本支出2662.84萬元，與上年基本持平；項(xiàng)目支出2559.08萬元，比2023年減少897.24萬元，主要原因我鎮(zhèn)特色小鎮(zhèn)、美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)村公路、人居環(huán)境相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施完善等工程項(xiàng)目已在上年度支出。
2024年政府性基金預(yù)算收入64萬元，政府性基金預(yù)算支出64萬元，比2024年減少363.15萬元，主要是兌付特色小鎮(zhèn)項(xiàng)目支出及其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算60.5萬元，比上年減少8.68萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)24.5萬元，比2023年減少0.48萬元，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，落實(shí)過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行無公函不接待原則，嚴(yán)控公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬元，比2023年減少8.2萬元，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，落實(shí)過緊日子要求，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2620萬元，比上年減少20萬元，主要原因是厲行節(jié)約。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2559.08萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛8輛，其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車4輛。2024年一般公共預(yù)算安排無購置車輛預(yù)算。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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