您當前的位置：
首頁
>
法定主動公開內容
>
預算/決算
>
預算
- [ 索引號 ]
- 115002227500874243/2024-00007
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區東溪鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-20
- [ 發布日期 ]
- 2024-03-20
重慶市綦江區東溪鎮人民政府2024年部門預算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責
執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令;執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業;依法管理本級財政、執行本級預算;為本行政區域內的公民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務；保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益；開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，承擔矛盾糾紛排查及人民調解工作，維護社會秩序；負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項；承辦上級人民政府交辦的其他事項。
（二）單位構成
重慶市綦江區東溪鎮人民政府，下屬8個二級預算單位，分別是：重慶市綦江區東溪鎮人民政府（本級）、重慶市綦江區東溪鎮農業服務中心、重慶市綦江區東溪鎮文化服務中心、重慶市綦江區東溪鎮勞動就業和社會保障服務所、重慶市綦江區東溪鎮退役軍人服務站、重慶市綦江區東溪鎮綜合行政執法大隊、重慶市綦江區東溪鎮建設環保服務中心、重慶市綦江區東溪鎮旅游服務中心。
（三）機構改革相關情況。
本單位2023-2024年期間不涉及機構改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數5285.92萬元，其中：一般公共預算撥5221.92萬元，政府性基金預算撥款64萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年減少1357.93萬元，主要是一般公共預算增加994.78萬元，政府性基金預算減少363.15萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數5285.92萬元，其中：一般公共服務支出1208.34萬元，文化旅游體育與傳媒支出145.19萬元，社會保障和就業支出729.16萬元，衛生健康支出121.9萬元，城鄉社區支出626.8萬元，農林水支出1761.22萬元，交通運輸支出458.74萬元，自然資源海洋氣象等支出100萬元，住房保障支出134.57萬元。支出預算較2023年減少1357.93萬元，主要是一般公共預算增加994.78萬元，政府性基金預算減少363.15萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入5221.92萬元，一般公共預算財政撥款支出5221.92萬元，比2023年減少994.78萬元。其中：基本支出2662.84萬元，與上年基本持平；項目支出2559.08萬元，比2023年減少897.24萬元，主要原因我鎮特色小鎮、美麗鄉村、農村公路、人居環境相關基礎設施完善等工程項目已在上年度支出。
2024年政府性基金預算收入64萬元，政府性基金預算支出64萬元，比2024年減少363.15萬元，主要是兌付特色小鎮項目支出及其他城鄉社區事務支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算60.5萬元，比上年減少8.68萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費24.5萬元，比2023年減少0.48萬元，主要原因是落實中央八項規定，落實過緊日子要求，厲行節約，嚴格執行無公函不接待原則，嚴控公務接待支出；公務用車運行維護費36萬元，比2023年減少8.2萬元，主要原因是落實中央八項規定，落實過緊日子要求，厲行節約；公務用車購置費0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費2620萬元，比上年減少20萬元，主要原因是厲行節約。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2559.08萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛8輛，其中一般公務用車4輛、執勤執法用車4輛。2024年一般公共預算安排無購置車輛預算。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：郭海?? 聯系方式： 023-48753300
?
附件下載：
