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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 115002227500874243/2023-00011
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-29
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-04-06
重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.對轄區(qū)內(nèi)商戶占道經(jīng)營、違章搭棚及車輛亂停亂放等問題集中進行整治整改，對場鎮(zhèn)開展巡回執(zhí)法，及時制止新増違法建設(shè)，下發(fā)責(zé)令整改通知書。
2.對轄區(qū)內(nèi)開展森林防火巡查執(zhí)法，重點針對林區(qū)及林區(qū)邊緣野外用火開展巡查執(zhí)法，森林防火期內(nèi)加大對轄區(qū)內(nèi)的森林進行巡查和監(jiān)管。
3.開展消防滅火救援培訓(xùn)工作，提升滅火救援業(yè)務(wù)水平，更好的履行政府消防站滅火救援工作職能，確保轄區(qū)內(nèi)火災(zāi)隱患“控得住”，滅火救援“打得贏”。
（二）單位構(gòu)成
本單位重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊，為重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府所屬二級預(yù)算單位，單位類型為公益一類事業(yè)單位。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位2022-2023年期間不涉及機構(gòu)改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)119.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款119.69萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)119.69萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算10.81萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.22萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算96.48萬元，住房保障支出預(yù)算5.18萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入119.69萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出119.69萬元。其中：基本支出119.69萬元。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費等各項商品服務(wù)支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.9萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元；公務(wù)接待費0.9萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款119.69萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛0輛。2023年一般公共預(yù)算安排無購置車輛預(yù)算。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
