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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 115002227500874243/2024-00025
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-15
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-15
重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.對(duì)轄區(qū)內(nèi)商戶占道經(jīng)營(yíng)、違章搭棚及車輛亂停亂放等問題集中進(jìn)行整治整改，對(duì)場(chǎng)鎮(zhèn)開展巡回執(zhí)法，及時(shí)制止新增違法建設(shè)，下發(fā)責(zé)令整改通知書。
2.對(duì)轄區(qū)內(nèi)開展森林防火巡查執(zhí)法，重點(diǎn)針對(duì)林區(qū)及林區(qū)邊緣野外用火開展巡查執(zhí)法，森林防火期內(nèi)加大對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林進(jìn)行巡查和監(jiān)管。
3.開展消防滅火救援培訓(xùn)工作，提升滅火救援業(yè)務(wù)水平，更好的履行政府消防站滅火救援工作職能，確保轄區(qū)內(nèi)火災(zāi)隱患“控得住”，滅火救援“打得贏”。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
本單位為重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位類型為公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。
（三）單位構(gòu)成
本單位無下級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)101.72萬(wàn)元，支出總計(jì)101.72萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少17.96萬(wàn)元,減少15.0%，主要原因是嚴(yán)格厲行節(jié)約，本年收入減少。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)101.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少17.96萬(wàn)元,減少15.0%，主要原因是嚴(yán)格厲行節(jié)約，本年收入減少。其中：財(cái)政撥款收入101.72萬(wàn)元，占比100.0%。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)101.72萬(wàn)元，較上年決算減少17.96萬(wàn)元,減少15.0%，主要原因是嚴(yán)格壓減支出，本年支出減少。其中：基本支出101.72萬(wàn)元，占100.0%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)101.72萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少17.96萬(wàn)元，減少15.0%。主要原因是嚴(yán)格壓減支出，本年收入、支出減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入101.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少17.96萬(wàn)元，減少15.0%。主要原因是嚴(yán)格厲行節(jié)約，本年收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加8.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.9%。主要原因是該年度新增一名事業(yè)單位人員，人員經(jīng)費(fèi)增加，本年收入較年初預(yù)算數(shù)增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出101.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少17.96萬(wàn)元，減少15.0%。主要原因是嚴(yán)格厲行節(jié)約，本年支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加8.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.9%。主要原因是該年度新增一名事業(yè)單位人員，人員經(jīng)費(fèi)增加，本年支出較年初預(yù)算數(shù)增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出8.97萬(wàn)元，占8.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.1%，主要原因是本年新增一名事業(yè)單位人員，追加相關(guān)支出，社會(huì)保障與就業(yè)支出較年初預(yù)算數(shù)增加。
（2）衛(wèi)生健康支出4.51萬(wàn)元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.0%，主要原因是本年新增一名事業(yè)單位人員，追加相關(guān)支出，衛(wèi)生健康支出較年初預(yù)算數(shù)增加。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出83.75萬(wàn)元，占82.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)方面支出增加。
（4）住房保障支出4.49萬(wàn)元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.7%，主要原因是本年新增一名事業(yè)單位人員，追加相關(guān)支出，住房保障支出較年初預(yù)算數(shù)增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出101.72萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)86.61萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少10.21萬(wàn)元，減少10.5%，主要原因是嚴(yán)格壓減支出，本年人員支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)15.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少7.76萬(wàn)元，減少33.9%，主要原因是嚴(yán)格壓減支出，本年公用經(jīng)費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.8萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)一致。較上年支出數(shù)減少2.31萬(wàn)元，減少74.2%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約壓減支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置支出。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，主要用于接待其他外來單位到我鎮(zhèn)調(diào)研、考察等。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)一致。較上年支出數(shù)減少2.31萬(wàn)元，減少74.2%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約壓減支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待70批次115人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)69.57元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.19萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.19萬(wàn)元，增加100.0%，主要原因是執(zhí)法工作推進(jìn)，會(huì)議費(fèi)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.62萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.68萬(wàn)元，減少52.1%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約壓減支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
無
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
郭海 ??023-48753300
附件下載：
2023重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)決算公開報(bào)告.pdf
2023重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)決算公開報(bào)表.pdf
