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決算
- [ 索引號 ]
- 115002227500874243/2024-00019
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區東溪鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-15
- [ 發布日期 ]
- 2024-10-15
重慶市綦江區東溪鎮旅游服務中心2023年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1.擬訂旅游發展規劃并組織實施，推進文化和旅游融合發展，推進體制機制改革。
2.負責旅游整體形象宣傳和推廣，促進旅游產業對外合作和市場推廣，擬訂旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。
3.指導旅游市場發展，對旅游體育市場經營進行行業監管，推進旅游行業信用體系建設，依法規范旅游市場，負責旅游市場安全的綜合協調和監督管理，指導應急救援工作。
4.統籌規劃旅游產業，組織實施旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，承擔旅游經濟運行監測體系建設工作，促進旅游產業發展。
（二）機構設置
本單位為重慶市綦江區東溪鎮人民政府所屬二級預算單位，單位類型為公益一類事業單位，經費形式為財政全額撥款。
（三）單位構成
本單位無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計59.87萬元，支出總計59.87萬元。收支較上年決算數增加5.31萬元,增長9.7%，主要原因是該年度大力發展旅游業，本年收入增加。
2.收入情況。2023年度收入合計59.87萬元，較上年決算數增加5.31萬元,增長9.7%，主要原因是該年度大力發展旅游業，本年收入增加。其中：財政撥款收入59.87萬元，占100.0%。
3.支出情況。2023年度支出合計59.87萬元，較上年決算增加5.31萬元,增長9.7%，主要原因是該年度因大力發展旅游業，本年支出增加。其中：基本支出54.56萬元，占100.0%。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計59.87萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加5.31萬元，增長9.7%。主要原因是該年度因大力發展旅游業，本年收入、支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入59.87萬元，較上年決算數增加5.31萬元，增長9.7%。主要原因是該年度大力發展旅游業，本年收入增加。較年初預算數減少11.6萬元，減少16.2%。主要原因是2023年嚴格執行中央八項規定壓減相關，一般公共預算財政撥款收入減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出59.87萬元，較上年決算數增加5.31萬元，增長9.7%。主要原因是該年度大力發展旅游業，本年支出增加。較年初預算數減少11.6萬元，減少16.2%。主要原因是2023年嚴格執行中央八項規定壓減相關支出，一般公共預算財政撥款支出減少。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出48.81萬元，占81.5%，較年初預算數減少10.28萬元，減少17.2%，主要原因是嚴格壓減支出。
（2）社會保障與就業支出5.88萬元，占9.8%，較年初預算數減少0.31萬元，減少5.0%，主要原因是嚴格壓減支出。
（3）衛生健康支出2.56萬元，占4.3%，較年初預算數減少0.53萬元，減少17.2%，主要原因是2023年我鎮疫情防控工作結束，衛生健康支出減少。
（4）住房保障支出2.63萬元，占4.4%，較年初預算數減少0.47萬元，減少15.2%，主要原因嚴格壓減支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出59.87萬元。其中：人員經費48.28萬元，較上年決算數增加2.74萬元，增長6.0%，主要原因是該年度因正常晉升增資，本年人員支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費11.58萬元，較上年決算數增加2.56萬元，增長28.4%，主要原因是該年度因大力發展旅游，本年支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0.4萬元，與年初預算數一致。較上年支出數減少0.14萬元，減少26.6%，主要原因是嚴格執行中央八項規定壓減支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2023年度未發生因公出國（境）支出。
本單位2023年度未發生公務車購置支出。
本單位2023年度未發生公務用車運行維護費。
公務接待費0.4萬元，主要用于接待其他外來單位到我鎮調研、考察等。費用支出與年初預算數一致。較上年支出數減少0.14萬元，減少26.6%，主要原因是嚴格執行中央八項規定壓減支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待45批次95人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費42.11元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.02萬元，較上年決算數增加0.02萬元。因本年度大力打造旅游小鎮，開展推進工作會，會議費增加。本年度培訓費支出0.39萬元，較上年決算數增加0.39萬元。因本年度大力打造旅游小鎮，對各項技能進行培訓，培訓費增加。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
無
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
無
2.績效自評報告或案例
無
3.關于績效自評結果的說明
無
（三）重點績效評價結果
無
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
郭海 ??023-48753300
