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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 115002227500874243/2024-00017
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-15
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-15
重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2023年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展，貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，規(guī)范住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序，貫徹執(zhí)行住房保障、住房改革政策，負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)。
2.負(fù)責(zé)建筑行業(yè)的監(jiān)督管理，規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序，負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全的監(jiān)督管理，參與工程重大質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理和突發(fā)事件應(yīng)急處置，負(fù)責(zé)建筑企業(yè)及從業(yè)人員的資質(zhì)資格管理。
3.做好城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理，貫徹執(zhí)行城鎮(zhèn)排水與污水處理政策、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)運(yùn)行管理和城鎮(zhèn)排水（雨水、污水）管網(wǎng)建設(shè)維護(hù)管理，負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水處理費(fèi)征收管理，負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水監(jiān)測(cè)的監(jiān)督管理。
?
4.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和方針政策，貫徹執(zhí)行國(guó)家、市級(jí)生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位為重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位類型為公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。
（三）單位構(gòu)成
本單位無下級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)73.73萬(wàn)元，支出總計(jì)73.73萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少4.18萬(wàn)元,減少5.4%，主要原因是嚴(yán)格壓減支出，本年收入、支出減少。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)73.73萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.18萬(wàn)元，減少5.4%，主要原因是嚴(yán)格壓減支出。其中：財(cái)政撥款收入73.73萬(wàn)元，占100.0%。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)73.73萬(wàn)元，較上年決算減少4.18萬(wàn)元，減少5.4%，主要原因是嚴(yán)格壓減支出。其中：基本支出73.73萬(wàn)元，占100.0%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)73.73萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少4.18萬(wàn)元，減少5.4%。主要原因是嚴(yán)格壓減支出。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入73.73萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.18萬(wàn)元，減少5.4%。主要原因是嚴(yán)格壓減支出。較年初預(yù)算數(shù)增加1.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%。主要原因是該年度因正常晉升增資，本年人員支出增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出73.73萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.18萬(wàn)元，減少5.4%。主要原因是嚴(yán)格壓減支出。較年初預(yù)算數(shù)1.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%。主要原因是該年度因正常晉升增資，本年人員支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出7.68萬(wàn)元，占10.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.11萬(wàn)元，減少12.6%，主要原因是嚴(yán)格壓減支出。
（2）衛(wèi)生健康支出3.15萬(wàn)元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬(wàn)元，減少5.1%，主要原因是2023年我鎮(zhèn)疫情防控工作任務(wù)結(jié)束，衛(wèi)生健康支出減少。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出59.93萬(wàn)元，占81.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.76萬(wàn)元，增加24.4%，主要原因是增加城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
（4）住房保障支出2.97萬(wàn)元，占4.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬(wàn)元，減少4.8%，主要原因是新增一名退休人員，人員經(jīng)費(fèi)減少，住房保障支出減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出73.73萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)63.99萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.66萬(wàn)元，減少2.5%，主要原因是新增一名退休人員，人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)9.73萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.53萬(wàn)元，減少20.6%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定壓減支出，公用經(jīng)費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.48萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)減少0.02萬(wàn)元，減少3.2%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，三公支出減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置支出。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0.48萬(wàn)元，主要用于接待其他外來單位到我鎮(zhèn)調(diào)研、考察等。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)減少0.02萬(wàn)元，減少3.2%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，三公支出減少。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待40批次70人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)68.57元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.3%，主要原因是本年度開展建設(shè)環(huán)保類工作技能培訓(xùn)會(huì)次數(shù)增加，培訓(xùn)費(fèi)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
???無
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。 ?
?
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
郭海 ??023-48753300
附件下載：
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2023重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心決算公開報(bào)表.pdf
