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決算
- [ 索引號 ]
- 115002227500874243/2023-00027
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-16
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-16
重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展，貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，規(guī)范住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序，貫徹執(zhí)行住房保障、住房改革政策，負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)。
2.負(fù)責(zé)建筑行業(yè)的監(jiān)督管理，規(guī)范建筑市場秩序，負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全的監(jiān)督管理，參與工程重大質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理和突發(fā)事件應(yīng)急處置，負(fù)責(zé)建筑企業(yè)及從業(yè)人員的資質(zhì)資格管理。
3.做好城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理，貫徹執(zhí)行城鎮(zhèn)排水與污水處理政策、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)運(yùn)行管理和城鎮(zhèn)排水（雨水、污水）管網(wǎng)建設(shè)維護(hù)管理，負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水處理費(fèi)征收管理，負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水監(jiān)測的監(jiān)督管理。
?
4.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和方針政策，貫徹執(zhí)行國家、市級生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，實施重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位為重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府所屬二級預(yù)算單位，單位類型為公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式為財政全額撥款。
（三）單位構(gòu)成
本單位無下級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計77.91萬元，支出總計77.91萬元。收支較上年決算數(shù)增加77.91萬元，增長100%，主要原因是因預(yù)算一體化改革，本年度街鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位獨(dú)立核算，無上年數(shù)據(jù)。
2.收入情況。2022年度收入合計77.91萬元，較上年決算數(shù)增加77.91萬元，增長100%，主要原因是因預(yù)算一體化改革，本年度街鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位獨(dú)立核算，無上年數(shù)據(jù)。其中：財政撥款收入77.91萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計77.91萬元，較上年決算增加77.91萬元，增長100%，主要原因是因預(yù)算一體化改革，本年度街鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位獨(dú)立核算，無上年數(shù)據(jù)。其中：基本支出77.91萬元，占100%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計77.91萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加77.91萬元，增長100%。主要原因是因預(yù)算一體化改革，本年度街鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位獨(dú)立核算，無上年數(shù)據(jù)。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入77.91萬元，較上年決算數(shù)增加77.91萬元，增長100%。主要原因是因預(yù)算一體化改革，本年度街鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位獨(dú)立核算，無上年數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)減少4.59萬元，下降5.6%。主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節(jié)約。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出77.91萬元，較上年決算數(shù)增加77.91萬元，增長100%。主要原因是因預(yù)算一體化改革，本年度街鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位獨(dú)立核算，無上年數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)減少4.59萬元，下降5.6%。主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節(jié)約。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出9.65萬元，占12.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.03萬元，增長26.6%，主要原因是2022年清算以前年度待遇，追加相應(yīng)支出，住房保障支出增加。
（2）衛(wèi)生健康支出4.23萬元，占5.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.31萬元，增長7.9%，主要原因是2022年我鎮(zhèn)疫情防控工作任務(wù)繁重，為保障社會平安穩(wěn)定、群眾生命機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，衛(wèi)生健康支出增加。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出60.22萬元，占77.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.93萬元，下降10.3%，主要原因是壓減城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
（4）住房保障支出3.81萬元，占4.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，預(yù)算數(shù)完成100%。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出77.91萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)65.65萬元，較上年決算數(shù)增加65.65萬元，增長100%，主要原因是因預(yù)算一體化改革，本年度街鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位獨(dú)立核算，無上年數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)12.26萬元，較上年決算數(shù)增加12.26萬元，增長100%，主要原因是因預(yù)算一體化改革，本年度街鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位獨(dú)立核算，無上年數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.50萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.51萬元，下降50.5%，主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.50萬元，增長100%，主要原因是因預(yù)算一體化改革，本年度街鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位獨(dú)立核算，無上年數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元，主要用于接待其他外來單位到我鎮(zhèn)調(diào)研、考察等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.51萬元，下降50.5%，主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.50萬元，增長100%，主要原因是因預(yù)算一體化改革，本年度街鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位獨(dú)立核算，無上年數(shù)據(jù)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待95批次120人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)41.33元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.28萬元，較上年決算數(shù)增加0.28萬元，增長100%，主要原因是因預(yù)算一體化改革，本年度街鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位獨(dú)立核算，無上年數(shù)據(jù)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
???無
（二）績效自評結(jié)果
???無
（三）重點績效評價結(jié)果
?無
?
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
郭海 ??023-48753300
附件下載：
重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心.xls
重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心決算公開報告.pdf
