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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222750092928F/2024-00009
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無(wú)
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)打通鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-25
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-25
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室、重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈深入推進(jìn)重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)行政管理體制改革的實(shí)施方案〉的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕31號(hào)）和《重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》（綦委編〔2019〕36號(hào)）文件精神，制定本方案。
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所屬于國(guó)家事業(yè)單位，其主要職責(zé)有：承擔(dān)勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、退休人員社會(huì)化服務(wù)和管理等工作。宣傳貫徹落實(shí)社會(huì)保障、勞動(dòng)就業(yè)等相關(guān)法律法規(guī)；承擔(dān)農(nóng)村勞務(wù)綜合開(kāi)發(fā)、管理工作；承擔(dān)城鄉(xiāng)醫(yī)保、城鄉(xiāng)養(yǎng)老的參?；I資工作；協(xié)助開(kāi)展勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解等勞動(dòng)權(quán)益保障服務(wù)工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開(kāi)展退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開(kāi)展勞動(dòng)就業(yè)與社會(huì)保障工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所，為二級(jí)預(yù)算單位，為重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位，在編人員7人。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
2023-2024年期間不涉及機(jī)構(gòu)改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)113.65萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款113.65萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加0.26萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加0.26萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)113.65萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算103.45萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.04萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算5.16萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加0.26萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加0.26萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入113.65萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出113.65萬(wàn)元，比2023年增加0.26萬(wàn)元。其中：基本支出113.65萬(wàn)元，比2023年增加0.26萬(wàn)元，主要原因是住房保障支出預(yù)算增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)項(xiàng)目支出。
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.38萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年減少0 萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)0.38萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；主要原因是本單位2024年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18.3萬(wàn)元，比上年減少0.58萬(wàn)元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓減開(kāi)支。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2024年無(wú)項(xiàng)目支出。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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