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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222750092928F/2024-00008
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)打通鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-25
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-25
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室、重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈深入推進(jìn)重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)行政管理體制改革的實(shí)施方案〉的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕31號）和《重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》（綦委編〔2019〕36號）文件精神，制定本方案。
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心屬于國家事業(yè)單位，其主要職責(zé)有：承擔(dān)農(nóng)機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業(yè)船舶、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)營管理、重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務(wù)性工作；協(xié)助開展惠農(nóng)資金補(bǔ)貼工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，為二級預(yù)算單位，為重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位，在編人員21人。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
2023-2024年期間不涉及機(jī)構(gòu)改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)493.36萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款493.36萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少15.28萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款減少15.28萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)493.36萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算94.98萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算20.83萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算357.22萬元，住房保障支出預(yù)算20.32萬元。支出預(yù)算較2023年減少15.28萬元，主要是基本支出預(yù)算減少15.28萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入493.36萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出493.36萬元，比2023年減少15.28萬元。其中：基本支出493.36萬元，比2023年減少15.28萬元，主要原因是農(nóng)林水支出預(yù)算減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是本單位無項(xiàng)目支出。
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.78萬元，比2023年減少6萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年減少0 萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)1.28萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5萬元，比2023年減少6萬元，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是本單位2024年無公務(wù)用車購置安排。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)81.02萬元，比上年減少5.15萬元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓減開支。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年無項(xiàng)目支出。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中機(jī)要通信用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：漆星?? 聯(lián)系方式：023-48700125?
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重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心預(yù)算公開附表.xls
