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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222750092928F/2023-00030
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)打通鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-24
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-24
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市場(chǎng)主體發(fā)展和民營(yíng)企業(yè)服務(wù)工作；承擔(dān)重大項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.企業(yè)服務(wù)中心。與經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，分設(shè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理崗、企業(yè)指導(dǎo)崗、調(diào)查統(tǒng)計(jì)崗，分別負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康環(huán)境保護(hù)、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。
二、部門決算情況說(shuō)明
? （一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)83.29萬(wàn)元，支出總計(jì)83.29萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加83.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無(wú)對(duì)比。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)83.29萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加83.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無(wú)對(duì)比。其中：財(cái)政撥款收入83.29萬(wàn)元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)83.29萬(wàn)元，較上年決算增加83.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無(wú)對(duì)比。其中：基本支出83.29萬(wàn)元，占100%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是資金使用盡量做到收支平衡，減少結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)83.29萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加83.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無(wú)對(duì)比。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入83.29萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加83.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無(wú)對(duì)比。較年初預(yù)算數(shù)增加0.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出83.29萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加83.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無(wú)對(duì)比。較年初預(yù)算數(shù)增加0.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%。主要原因是社會(huì)保障與就業(yè)支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
??? （1）社會(huì)保障與就業(yè)支出8.22萬(wàn)元，占9.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%，主要原因是社會(huì)保障與就業(yè)相關(guān)工作支出增加。
（2）衛(wèi)生健康支出3.89萬(wàn)元，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.1%，主要原因是衛(wèi)生健康工作支出增加。
（3）資源勘探信息等支出67.06萬(wàn)元，占80.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.56萬(wàn)元，下降0.8%，主要原因是政府縮減開(kāi)支過(guò)“緊日子”，壓減項(xiàng)目支出。
（4）住房保障支出4.11萬(wàn)元，占4.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%，主要原因是住房保障工作支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出83.29萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)70.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加70.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無(wú)對(duì)比。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工資、社保、住房公積金等支出。公用經(jīng)費(fèi)12.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加12.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無(wú)對(duì)比。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出。???
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
?2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.32萬(wàn)元，下降100%，主要原因是縮減開(kāi)支，過(guò)“緊日子”。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無(wú)對(duì)比。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無(wú)對(duì)比。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車加油、維修、道路通行、購(gòu)買車輛保險(xiǎn)、洗停車費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是加強(qiáng)管理，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無(wú)對(duì)比。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于接待其他外來(lái)單位到我鎮(zhèn)調(diào)研、考察等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.32萬(wàn)元，下降100%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)控支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無(wú)對(duì)比。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增加0%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無(wú)對(duì)比。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增加0%，主要原因是2022年決算分單位填報(bào)，數(shù)據(jù)較上年無(wú)對(duì)比。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。???
（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
本單位2022年無(wú)特定目標(biāo)類部門項(xiàng)目，未開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表-部門整體績(jī)效自評(píng)表
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部門名稱 |
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部門預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
全年執(zhí)行率 | |||
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當(dāng)年整體績(jī)效目標(biāo) |
全年績(jī)效目標(biāo) |
全年完成情況 | ||||
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績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
1-12月完成值 |
完成程度（%） |
2.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表-一般性項(xiàng)目
?
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自評(píng)總分 |
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聯(lián)系人 |
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全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率%（B/A） |
執(zhí)行率得分（分） | |||
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年度資金總額（元）： |
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其中：中央補(bǔ)助 |
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市級(jí)補(bǔ)助 |
/ | |||||
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區(qū)級(jí)資金 |
/ | |||||
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其他資金 |
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年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||
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指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)得分 |
3. 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
本單位2022年無(wú)特定目標(biāo)類部門項(xiàng)目，未開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。???
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系方式：打通鎮(zhèn)財(cái)政辦?????????? 電話：023-48700125
附件下載：
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2022年度部門決算情況說(shuō)明.pdf
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2022年決算公開(kāi)附表.xls
