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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222768886646P/2024-00011
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政;財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-19
重慶市綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心 2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)旅游行業(yè)管理與服務(wù)工作;協(xié)助旅游項(xiàng)目的策劃、規(guī)劃和旅游產(chǎn)業(yè)扶貧等工作負(fù)責(zé)旅游的宣傳和營銷工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心無下屬二級(jí)預(yù)算單位。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位2023-2024年期間不涉及機(jī)構(gòu)改革。
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二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)35.27萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款35.27萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少4.41萬元，主要是一般公共預(yù)算資金經(jīng)費(fèi)撥款減少。
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（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)35.27萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算28.93萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算3.18萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算1.58萬元，住房保障支出預(yù)算1.59萬元。支出預(yù)算較2023年減少4.41萬元主要是基本支出減少4.41萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入35.27萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35.27萬元，其中：基本支出35.27萬元，主要用于保障全體在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。比2023年減少4.41萬元，主要原因是上級(jí)預(yù)算減少。
????2024年政府性基金預(yù)算收入0萬元。綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.6萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元，比2023年增加0.12萬元。主要原因是各類業(yè)務(wù)工作開展的需要，接待預(yù)算增加。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.?我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：易佳豐 ?聯(lián)系方式：023-48757007
附件下載：
415008旅游中心附件3：綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明（待改，3月6日來對(duì)對(duì)系統(tǒng)預(yù)算數(shù)據(jù)）.doc
415008旅游中心附件4：綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心2024部門預(yù)算公開附表.xlsx
