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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222768886646P/2024-00004
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計;財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區丁山鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-19
- [ 發布日期 ]
- 2024-03-19
重慶市綦江區丁山鎮人民政府（本級） 2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
抓好招商引資，培育市場體系，促進經濟向好發展；建設重點項目，完善公共設施，持續改善民生福祉；創新機制體制，做好各項工作，提升公共服務水平；調解民事糾紛，開展聯合執法，加強社區法制建設；積極培植稅源，管好財政資金，壯大財政實力；落實文明建設，樹立社會新風，維護社會和諧穩定。
根據《中共重慶市綦江區委辦公室、重慶市綦江區人民政府辦公室印發〈關于進一步優化完善鎮（街道）機構設置的實施方案〉的通知》（綦江委辦發〔2019〕31號）文件精神，設置10個綜合辦事機構，主要職能職責如下。
1.黨政辦公室。主要負責綜合協調、文秘、武裝、審批服務管理等職責。承擔檔案、機要保密工作；督促檢查鎮黨委和政府各項決議和領導指示的貫徹落實；牽頭負責政務公開、政務咨詢、政務代辦服務的辦理；承擔鎮黨委和政府的日常事務、后勤工作。
2.黨群工作辦公室。主要負責基層黨建、紀檢、宣傳、統戰、編制、人事、民宗僑臺、群團等工作。承擔民意調查、村（社區）考核具體工作；承擔機關、事業單位及其工作人員工作目標的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區）干部；做好調研、信息、志愿者服務活動工作。
3.人大辦公室。負責宣傳貫徹憲法、法律、法規和上級人大、政協的決議、決定，推進基層民主和法制建設；組織本轄區人大代表開展各項活動；聯系人大代表，負責征求、收集、整理、答復人大代表對鎮工作的意見、建議；督促相關綜合辦事機構和事業單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協委員提案；負責區人大來文來函的聯絡、辦理；負責人大綜合文字材料的起草；承辦本區域區人大代表的選舉工作。
4.經濟發展辦公室。主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責。宣傳貫徹農業、工貿、旅游、農村經營管理及其法律法規；指導企業管理、生產、經營、技術改造和職工業務培訓；承擔科技推廣與普及工作。
5.民政和社會事務辦公室。主要負責民政、退役軍人事務管理、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。指導實施村（社區）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作；負責社會事務相關法律法規的宣傳貫徹工作。
6.平安建設辦公室。主要負責法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執行中央、市、區關于政法、社會治安綜合治理、社會穩定、信訪等方面的法律政策；承擔矛盾糾紛排查及人民調解工作；承擔重點地區整治、鐵路護路、視頻監控等工作；承擔禁毒、禁種鏟毒工作；承擔掃黑除惡專項工作。
7.規劃建設管理環保辦公室。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、公路建設、環境保護、市政公用、市容環衛、農村環境整治等職責。承擔生態文明、環境保護法律法規宣傳教育工作；牽頭負責轄區范圍內違建整治工作；承擔建筑施工安全、房屋安全、地災防治工作；服務轄區內重點項目建設；承擔轄區內廉租住房的申報受理工作；承擔轄區防空防災一體化建設工作。
8.財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。
9.應急管理辦公室。主要負責安全生產綜合監管、應急管理等工作。宣傳貫徹執行中央、市、區關于安全生產方面的法律政策，落實安全生產各項措施；承擔公共應急事件、救災搶險、車輛、船舶、礦山等方面工作。
10.綜合行政執法辦公室。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、環境保護、文化旅游等領域的行政執法權。綜合行政執法辦公室與綜合行政執法大隊統籌運行。
（二）單位構成
重慶市綦江區丁山鎮人民政府（本級），為二級預算單位，為綦江區丁山鎮人民政府下屬事業單位，行政在編人員15人。單位主要構成如下：
黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大工委辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。
（三）機構改革相關情況。
2023-2024年期間不涉及機構改革。
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二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數1007.37萬元，其中：一般公共預算撥款980.37萬元，政府性基金預算撥款27萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少215.71萬元。主要是一般公共預算資金減少232.71萬元。政府性基金預算資金收入增加17萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數1007.37萬元，其中：一般公共服務支出預算427.87萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算7.5萬元，社會保障和就業支出預算85.86萬元，衛生健康支出預算25.67萬元，城鄉社區支出預算77萬元，農林水支出預算351.63萬元，住房保障支出預算31.84萬元。支出預算較2023年減少215.71萬元，主要是基本支出預算增加10.01萬元，項目支出預算減少252.72萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1007.37萬元，一般公共預算財政撥款支出1007.37萬元，比2023年減少215.71萬元。其中：基本支出497.33萬元，比2023年增加10.01萬元，主要原因是上級預算有所增加。主要用于在職人員工資調標以及職工保險、年金等繳費標準提高，主要用于保障全體在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出483.04萬元，減少252.72萬元。主要原因是項目數量減少，上級預算有所減少。主要用于鄉村振興、人居環境整治、農村公路養護、森林資源管護一般公共服務、社會保障和就業、衛生健康等重點工作。
2024年政府性基金預算收入27萬元，政府性基金預算支出27萬元，比2023年增加10萬元，主要原因是2023政府性基金預算收入為上年結轉。主要用于農村綜合改革、基層治理、城市管理、社會服務、抗旱救災等重點工作。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算18.2萬元，比2023年減少20.06萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費4.7萬元，比2023年增加3.94萬元，主要原因是因各項工作開展需要增加了接待費用預算；公務用車運行維護費13.5萬元，比2023年減少6.00萬元，主要原因是應上級要求節儉辦公，減少汽車運行維護費用。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費497.33萬元，比上年增加10.01萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款510.04萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛6輛，其中機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、特種專業技術用車1輛、執法執勤用車1輛(電動巡邏車)。2024年安排購置車輛預算0萬元。
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????六、專業性名詞解釋
????（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
????（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
????（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
????（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
????（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
???單位預算公開聯系人：易佳豐????聯系方式：023-48757007
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